2022年嶽陽縣歸國華僑聯合會預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二） “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
1、宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團結動員廣大歸僑、僑眷積極投身我縣改革開放和社會主義現代化建設。
2、依法維護歸僑、僑眷的合法權益，依法開展相關活動；
3、製定全縣僑聯發展規劃和工作計劃、並組織實施；負責全縣歸僑、僑眷代表大會及其委員會的決議、決定的實施；
4、積極參政議政，參與政治協商，發揮民主監督作用，參與人大、政協的僑界代表、委員人選的協商和推薦；
5、圍繞經濟建設、凝聚僑心，發揮僑力，引資引智，為僑服務；
6、密切與海外僑胞及其社團聯係、廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府製訂僑務政策提出建議和意見，配合立法部門開展華僑權益保護立法調研，按照中央、省、市有關部門和縣委要求，加強僑務對台工作，為祖國統一大業服務。
7、組織開展海內外交流及華人華僑社團聯誼等活動；
8、組織全縣僑聯業務工作；
9、承辦縣委、縣政府、縣委統戰部和上級交辦的其他事項。
（二）機構設置。
（一）本單位內設機構2個
辦公室：負責本機關文秘、機要、檔案、財務等管理工作。
經濟聯絡室：負責宣傳黨和政府的方針、政策，指導個鄉鎮僑聯組織開展社會主義精神文明建設，負責調查和反映全縣僑情和海外僑情等。
（二）本單位全額撥款事業編製3名，設主席1名，副主席1名。
二、部門預算單位構成
嶽陽縣歸國華僑聯合會隻有本級，沒有其他預算單位，因此2022年度部門預算僅為本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算46.73萬元，其中，一般公共預算撥款46.73萬、經費撥款46.73萬元、同比2021年持平。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算46.73萬元，其中，一般公共服務支出37.75萬元，社會保障和就業4.07萬元，衛生健康支出2.04萬元，住房保障2.88萬元。支出較去年持平。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算46.73萬元，其中，一般公共服務支出37.75萬元，占80.78%；社會保障和就業4.07萬元，占8.71%；衛生健康支出2.04萬元，占4.37%；住房保障2.88萬元，占6.16%。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數46.73萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出43.13萬元、一般商品和服務支出3.6萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出暫無預算。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款3.6 萬元，較上年持平。
（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數1萬元，其中，公務接待費1萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0萬元）。較上年持平。
（三）一般性支出情況：2022年年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開1會議，人數10人，內容為製定全縣僑聯發展規劃和工作計劃；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人；無擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動經費預算安排。。
（四）政府采購情況：
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台，本年度暫無公車購置計劃。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為46.73萬元，其中，基本支出46.73萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
