目錄
第一部分縣信訪局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 縣信訪局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 縣信訪局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 縣信訪局單位概況
一、部門職責
1、負責處理縣內外群眾給縣委縣政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；
2、承辦、督辦縣委縣政府領導同誌交辦及上級領導轉批的信訪事項督促有關批示件的落實情況；
3、協調處理跨縣市區、鄉鎮和跨部門的重要信訪問題，協調處理群眾赴京赴省縣市上訪和異常上訪，協助處理集體上訪和突發性群體事件。
二、機構設置
（一）、嶽陽縣信訪局，現有幹部職工10人。設局長1名，副局長3名，內設辦公室、辦信室、督查室、人民來訪接待中心。同時，加掛縣信訪聯席會議辦公室牌子。
嶽陽縣信訪局2019年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級決算，本部門沒有獨立預算和獨立核算的二級單位，因此2019年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 縣信訪局2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 縣信訪局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年收、支總計378.28萬元，比上年增加261.36萬元，增長223.54%。主要原因是： 機關維修改造撥款、養老保險劃撥及上年度信訪專項配套資金本年下達。其中：一般公共預算財政撥款收入完成297.67萬元，比上年增加180.75萬元，增長154.59%，變化的主要原因是：機關維修改造撥款、養老保險劃撥及上年度信訪專項配套資金本年下達。
二、收入決算情況說明
本年收入合計297.77萬元，其中：財政撥款收入297.67萬元，占99.97%。其他收入0.10萬元，占0.03%
三、支出決算情況說明
本年支出合計340.48萬元，其中：基本支出211.28萬元，占全年支出62.05%。項目支出129.20萬元占全年支出37.95%
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計367.38萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加250.46萬元，增長214.21%。主要原因是：機關維修改造撥款、養老保險劃撥及上年度信訪專項配套資金本年下達。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出334.78萬元，占本年支出合計的91.13%，與2018年度相比，增加217.86萬元，增長186.33%；變化的主要原因：機關維修改造撥款、養老保險劃撥及上年度信訪專項配套資金本年下達。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出334.78萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出334.78萬元，占100%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為129.10萬元，支出決算為334.78萬元，完成年初預算的259.32%。支出決算大於年初預算的主要原因是財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
其中：一般公共服務支出--政府辦公廳（室）及相關機構事務--信訪事務
年初預算為129.10萬元，支出決算為334.78萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出 205.58萬元。其中:工資福利支出102.35萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的49.78%。主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、醫療費、其他工資福利支出。商品和服務支出101.23萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的49.24%。主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用等。其中其他對個人和家庭的補助支出2萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的0.98%。主要包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.5萬元，支出決算為0.54萬元,完成預算的15.43%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算。
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算。
公務接待費支出預算為3.50萬元，支出決算為0.54萬元,完成預算的15.43%,決算數與預算數不一致，我單位嚴格按預算執行決算。減少主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年支出比上年有大量縮減。
公務接待費支出2018年決算為3.50萬元，2019年公務接待費支出0.54萬元，比2018年減少2.96萬元，減少84.57%。減少主要原因是2019年以來認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年支出比上年有大量縮減。
（二）、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費
決算0.54萬元，占100%。具體情況如下：
公務接待費預算為3.5元，支出決算為0.54萬元，完成預算的15.43%,主要是積極貫徹落實中央關於厲行節約的要求，從嚴控製公務接待行為。其中：
其他國內公務接待支出0.54萬元。主要用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。嶽陽縣信訪局2019年共接待國內公務接待批次13個、接待人次100人次（不包括陪同人員）。因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、關於2019年度預算績效情況說明
2019年，在縣委、縣政府堅強領導下，我局工作按照高標準的要求，迎難而上，積極開展本部門預算績效管理工作，因本單位沒有重點績效評價項目，2019年整體績效工作開展情況如下：
1、進京非訪持續降減少。今年我縣進京非接待場所上訪登記人次為1批2人次（吳某母女），為“三跨三分離”信訪事項，較去年同比下降71%。
2、主要訪量明顯下降。今年來，進京上訪：群眾進京上訪15批17人次，同比下降57%，無進京集訪，其中非接待場所1批2人次（人事分離）。赴省上訪：群眾赴省上訪61批117人次，同比下降48%，其中集訪3批20人次。到市上訪：群眾到市上訪78批321人次，同比下降50%，其中集訪13批153人次。到縣上訪：群眾到縣上訪206批843人次，同比下降26%，其中集訪25批418人次。
3、特護期間社會穩定。按照省市統一部署，為確保長達40多天的新中國成立70周年特護期安全穩定，嶽陽縣加強領導接訪、排查化解、責任交辦、情報預警、就地穩控，嚴格落實“三個一律”，新中國成立70周年特護期間圓滿實現“零進京”目標，成為嶽陽市唯一無群眾進京的縣市，受到全市通報表揚。全國、省、市“兩會”、第二屆“一帶一路”國際高峰論壇、第八屆世界軍人運動會、十九屆四中全會等特護期均圓滿完成任務。
4、“三無”、“人民滿意窗口”創建成效顯著。以“規範信訪事項受理辦理深化年”活動為契機，榮家灣鎮、新開鎮、張穀英鎮、筻口鎮、步仙鎮、月田鎮、楊林街鎮、中洲鄉8個鄉鎮成功創建市級信訪工作“三無”鄉鎮，榮家灣鎮在全市信訪工作部署會上作典型發言。通過信訪工作“三無”創建，提升了信訪事項的受理辦理力度，轉變了信訪幹部的工作作風。開展“人民滿意窗口”創建，將縣人民來訪接待中心打造成“業務精、服務優、環境美、效果好”的“人民滿意窗口”單位，將3個鄉鎮和3個縣直部門作為示範窗口全力創建。
5、開展省委七、第八巡視組交辦件辦理“清零行動”。 我局高度重視巡視組交辦件的辦理工作，當作最大政治任務來落實，堅持領導包案，突出領導重視、壓實工作責任，快速辦理、專項督辦、上門回訪，提高辦理質量，確保省委巡視移交信訪件事事有人管、件件有著落，全部按要求辦結。
6、依法處置持續發力。組織萬餘人現場觀摩縣人民法院依法公開審理宣判國有資產清理非法聚集案，對萬某佳案受害群體組織非法集訪的5名挑頭人員依法處理，依法處置龔某良、薑某如、陳某中、龔某雄等涉訪違法行為13人次，起到良好的教育警示作用，信訪秩序明顯好轉。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況
嶽陽縣信訪局2019年機關運行經費支101.23萬元。比2018年增加87.84萬元，增長656%。主要原因是：我單位業務活動增加，機關維修改造。
（二）、政府采購支出情況
本年度無政府采購。
（三）國有資產占用情況及新增資產配置情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0 輛，其中，部級領導幹部用車0輛、一般公務用車0 輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0 輛；單位價值50 萬元以上通用設備0 台（套），單價100 萬元以上專用設備0 台（套）。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計101.23萬元，其中:辦公費1.28萬元、印刷費1.36萬元、谘詢費0.50萬元、水費0.32萬元、電費0.73萬元、郵電費0.87萬元、物業管理費0.10萬元、差旅費0.69萬元、維修（護）費0.63萬元、會議費1.73萬元、培訓費0.30萬元、公務接待費0.54萬元、專用材料費50.00萬元、勞務費0.11萬元、委托業務費0.09萬元、工會經費5.40萬元、福利費0.08萬元、其他交通費用0.99萬元、其他商品和服務支出4.51萬元、辦公設備購置0.98萬元、手續費30.02萬元。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用於人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務等
農林水支出（類）：是指用於農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的製度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級）
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
谘詢費：反映單位谘詢方麵的支出。
水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方麵的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方麵的費用。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、複員軍人的補助等
醫療費：反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租金。
辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費等。
第五部分附件
附件：2019年度嶽陽縣信訪局部門決算公開表格
