嶽陽縣信訪局2023年度單位預算
單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、負責處理縣內外群眾給縣委縣政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；
2、承辦、督辦縣委縣政府領導同誌交辦及上級領導轉批的信訪事項督促有關批示件的落實情況；
3、協調處理跨區（縣、市）、鄉鎮和跨部門的重要信訪問題，協調處理群眾赴京赴省市縣上訪和異常上訪，協助處理集體上訪和突發性群體事件。
（二）機構設置
嶽陽縣信訪局單位內設機構包括：辦公室、辦信室、督查室、人民來訪接待中心,同時，加掛縣信訪聯席會議辦公室牌子。現有幹部職工13人,設局長1名，副局長3名。
本單位隻有本級，沒有其他預算單位，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算177.52萬元，其中，一般公共預算撥款177.52萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較上年增加23.38萬元，主要是因為工資津補貼、基礎性績效政策性增加。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算177.52萬元，其中，一般公共服務146.24萬元，社會保障和就業支出13.81萬元，衛生健康支出7.72萬元，住房保障支出9.75萬元。支出較上年增加23.38萬元，其中基本支出增加24.88萬元，項目支出減少1.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資津補貼、基礎性績效政策性增加，基本支出相應增加，項目減少主要是因為財政按比例降低了項目支出保障水平。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算177.52萬元，其中，一般公共服務支出146.24萬元，占82.38%；社會保障和就業支出13.81萬元，占7.78%；衛生健康支出7.72萬元，占4.35%；住房保障支出9.75萬元，占5.49%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為150.82萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為26.70萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：業務工作經費支出26.70萬元，主要用於信訪事務支出等方麵，其中會議費2.7萬元，接訪勸返經費4萬元，信訪專項經費20萬元；運行維護經費0萬元。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款29.31萬元，比上一年增加22.83萬元，增長352.31%。主要原因是本年度將上年結轉資金納入了單位預算公開範圍，同時公務交通補貼本年度納入公用經費編製範圍，機關運行經費相應增加。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數0.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。均與上年持平，主要原因是按上級文件要求嚴控三公經費開支。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算3.2萬元，擬召開3次會議，人數160人，內容為全縣信訪工作會議；培訓費預算0.52萬元，擬開展1次培訓，人數60人，內容為全縣信訪專幹業務知識培訓；2023年度本單位未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為177.52萬元，其中，基本支出150.82萬元，項目支出26.70萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：嶽陽縣信訪局單位預算公開表格
