2023年度嶽陽縣信訪局整體支出
績效自評報告
部門(單位)名稱：(蓋章)
2024年6月12日
一、部門(單位)基本情況
（一）職能職責
1、負責處理人民群眾給縣委、縣政府及其領導同誌的來信，接待處理群眾來訪，受理處理網絡信訪，為領導同誌接待上訪群眾做好組織服務工作。
2、承辦中央、省、市、縣委、縣政府交辦的信訪事項，縣鄉鎮（辦事處）、縣直各單位交辦信訪事項，督促檢查處理落實情況。
3、綜合、反映人民群眾在信訪中提出的重要意見、建議和問題，開展調查研究，為縣委、縣政府提供信訪信息。
4、協同有關部門處理跨地區、跨部門的重大信訪問題，協調處理群眾到市赴省進京上訪，協調全縣各級黨政機關的信訪工作。
5、研究、起草有關信訪工作的政策規定;開展信訪工作宣傳和調研；指導全縣信訪工作業務，總結推廣信訪工作經驗，提出加強和改進信訪工作的意見。
6、掌握全縣信訪工作隊伍建設情況，提出加強信訪隊伍建設的措施，對信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議，組織信訪幹部培訓，指導信訪部門辦公自動化建設。
7、協助縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
嶽陽縣信訪局，現有幹部職工13人，設局長1名，副局長3名。內設辦公室、辦信網信室、協調督查室、政策法規室4個股室，下設正股級公益一類事業單位——嶽陽縣人民來訪接待中心。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
2023年基本支出439.62萬元，其中人員經費181.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他職工福利支出等；日常公用經費258.07萬元，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費等，其中三公經費支出0.33萬元：因公出國（境）費用0元，公務接待費0.33萬元，公務用車運行維護費0元。年初我局製定經費預算時，明確了“三公經費”控製標準。
（二）項目支出情況
2023年信訪局項目支出為62.89萬元。主要用於信訪專項業務項目支出。
三、政府性基金預算支出情況
2023年度政府性基金預算支出0萬元。
四、國有資本經營預算支出情況
2023年度國有資本經營預算支出10萬元。
五、社會保險基金預算支出情況
2023年度社會保險基金預算支出0萬元。
六、部門整體支出績效情況
嶽陽縣信訪局在縣領導的支持和縣財政局的具體指導下，積極推進預算績效管理工作，不斷提高績效管理工作的質量和水平，提高財政資金的使用效益，取得了較好成效。
七、存在的問題及原因分析
1、資金支付過程中存在沒有對應資金的用途性質使用的情況，主要原因為部分項目資金指標在年中下達，但資金使用可能在上半年就發生了，導致部分資金指標混用。
2、預算編製工作有待細化。預算編製不夠明確和細化，預算編製的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。
3、人員素質有待進一步提高。由於預算績效管理工作開展時間較短，加上缺乏係統的培訓，會計人員對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對工作重點把握不到位。
八、下一步改進措施
1.細化預算編製工作，認真做好預算的編製。進一步加強單位內部機構各辦公室的預算管理意識， 嚴格按照預算編製的相關製度和要求進行預算編製；全麵編製預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控製空間的費用項目，進一步提高預算編製的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編製的審核和預算控製指標的下達。
2.加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理製度體係，規範單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算， 杜絕超支現象的發生。
3.對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業單位會計製度》等學習培訓，規範部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
1、我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機製，實行績效評價結果在部門預算編製和執行中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
2、我單位按規定在政府門戶網站公開了績效自評的相關信息。
十、其他需要說明的情況
無。
報告需要以下附件：
1、部門整體支出績效評價基礎數據表
2、部門整體支出績效自評表
3、項目支出績效自評表（每個一級項目支出一張表）
4、政府性基金預算支出情況表
5、國有資本經營預算支出情況表
6、社會保險基金預算支出情況表
2023年度部門整體支出績效評價基礎
數據表
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財政供養人員情況(人) |
編製數 |
2023年實際在職人數 |
控製率 |
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|
13 |
13 |
100% |
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經費控製情況(萬元) |
2022年決算數 |
2023年預算數 |
2023年決算數 |
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三公經費 |
0.33 |
0.33 |
0.33 |
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1、公務用車購置和維護經費 |
0 |
0 |
0 |
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其中：公車購置 |
0 |
0 |
0 |
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|
公車運行維護 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2、出國經費 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3、公務接待 |
0.33 |
0.33 |
0.33 |
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項目支出： |
278.38 |
62.59 |
62.59 |
|||
|
1、業務工作經費 |
278.38 |
62.59 |
62.59 |
|||
|
2、運行維護經費 |
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3、縣級專項資金(一個專項一行) |
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公用經費 |
73.39 |
260.01 |
258.07 |
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|
其中：辦公經費 |
6 |
9 |
9 |
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|
水費、電費、差旅費 |
5.34 |
20.38 |
20.38 |
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|
會議費、培訓費 |
16.10 |
5.67 |
5.67 |
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政府采購金額 |
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部門基本支出預算調整 |
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樓堂館所控製情況 (2023年完工項目) |
批複規模 (m²) |
實際規模(m²) |
規規模控製率 |
預算投資 (萬元) |
實際投資 (萬元) |
資概控 製率 |
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厲行節約保障措施 |
嚴格落實中央八項規定和過“緊日子”相關要求，堅持勤儉節約、反對鋪張浪費，細化預算，確保機關運轉。 |
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說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。
填表人：張瑜 填報日期：2024.05 聯係電話： 13638409592 單位負責人簽字：
2023年度部門整體支出績效自評表
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預算部門 名稱 |
嶽陽縣信訪局 |
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年度預算申請(萬元) |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
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年度資金總額 |
186.15 |
504.14 |
502.21 |
10 |
99.00% |
9.90 |
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按收入性質分： |
按支出性質分： |
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其中：一般公共預算：482.05 |
其中：基本支出：439.62 |
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政府性基金撥款：0 |
項目支出：62.59 |
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納入專戶管理的非稅收入撥款：0 |
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其他資金：18.62 |
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年度總體 目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
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目標1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0； 目標2：社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。 |
1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0； 2：社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。 |
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績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
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產出指標 (50分) |
數量指標 |
信訪工作聯席會議 |
≥5次 |
組織召開信訪工作聯席會議不低於5次 |
6 |
6 |
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|
訴簽訂息息訪協議書 |
≥30份 |
簽訂息訴息訪協議書達到30份 |
10 |
10 |
||||
|
信訪勸返人次 |
≥100人次 |
信訪勸返人次達到100人次 |
10 |
10 |
||||
|
信訪接待群眾人數 |
≥300人次 |
信訪接待群眾達到300人次 |
6 |
6 |
||||
|
質量指標 |
接訪件交辦率 |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|||
|
勸返成功率 |
≥80% |
≥80% |
6 |
6 |
||||
|
時效指標 |
訪求件答複及時率 |
=100% |
=100% |
6 |
6 |
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成本指標 |
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|
效益指標(30分) |
經濟效益指標 |
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社會效益指標 |
接訪事件升級概率 |
定性 |
降低 |
10 |
10 |
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|
信訪積案 |
定性 |
減少 |
10 |
10 |
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|
生態效益指標 |
||||||||
|
可持續影響指標 |
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|
滿意度指標 (10分) |
服務對象滿意度指標 |
信訪群眾滿意度 |
≥95% |
信訪群眾滿意度≥95% |
10 |
9 |
||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
預算控製數 |
186.15 |
186.15 |
10 |
10 |
||
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總分 |
90 |
89 |
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填表人：張瑜 填報日期：2024.05 聯係電話： 13638409592 單位負責人簽字：
部門整體支出績效自評工作考核評分表
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一級 指標 |
二級指標 |
評分標準 |
所需佐證材料 |
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布置 工作 10分 |
自評通知(8分) |
1.印發績效自評通知的得2分，否則不得分 2.按照本規程規定，績效自評通知包括自評範圍、自評主要依據、自評主要內容、自評程序和步驟、有關要求等內容，並附有本通知要求的附件的，得6分；否則缺1項扣1分，最多扣6分。 |
績效自評通知蓋章的電子版 |
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工作小組(2分) |
成立績效自評工作小組的得2分，否則不得分 |
本部門、本單位預算績效管理領導小組/績效評價工作小組有關文件蓋章的電子版 |
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實施 評價 20分 |
單位自查 (10分) |
縣級預算部門本級和所屬單位都要開展績效自查，轉移支付項目單位都要開展績效自查，各鄉鎮及辦事處都要匯總本區域轉移支付情況；以上各項每發現一個單位沒有做相應工作的，扣1分，最多扣10分。 |
1、轉移支付項目單位名稱和資金情況清單 2、有轉移支付資金的部門匯總情況的蓋章PDF版 |
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提交報告 (10分) |
按時向縣財政局報送報告的得10分；每推遲一個工作日報送報告的扣1分，最多扣10分。 |
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自評 報告 70分 |
完整性 (15分) |
1.績效自評報告正文部分內容齊全的，得8分；否則每少一個部分扣2分，最多扣8分 2.績效自評報告附件部分內容齊全的，得7分；否則每少一個部分扣2分，最多扣7分 |
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績效自評表(20分) |
1、部門整體支出和項目支出績效指標反映產出、效益、服務對象滿意度方麵的指標和預算執行率的權重符合《嶽陽縣縣級預算部門績效自評操作規程》要求的，得5分，否則按比例扣除相應的分數。 2.部門整體支出和項目支出績效指標全部細化到三級指標的，得5分；部分細化的，酌情扣分；沒有細化的，不得分。 3.部門整體支出和項目支出三級績效指標內涵明確、具體、可衡量的得5分；突出核心指標，精簡實用的得3分；指標與部門整體支出和項目支出密切相關，全麵反映產出和效益的得2分；否則，每項酌情扣分，最多扣10分。 |
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反映問題情況(20分) |
從預算和預算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產和財務管理，政府采購等方麵歸納問題、分析原因全麵的，得20分；反映問題、分析原因較全麵的，得16—18 分；反映問題、分析原因不全麵的，得13—15分；問題未歸納且過於簡單的，得10-12分；隻提出資金不足問題的不得分；其他情況酌情扣分。 |
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建議情況 (15分) |
建議與問題對應且全麵的得15分，建議比較全麵的得12—14分，建議不全麵的得9—11 分，建議過於簡單的得6—8分，隻提出加大資金投入建議的不得分；其他情況酌情扣分。 |
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合計 |
100分 |
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