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嶽陽縣移民局2017年整體支出

績效自評報告綜述

一、單位概況

（一）單位基本情況

嶽陽縣移民局於2004年3月成立，屬於正科級行政事業單位，定編17人，現有在職幹部15人，退休幹部2人，內設辦公室、財務股、政策法規股、工程管理股、規劃計劃股；無二級機構。主要工作職能是落實國務院關於大中型水庫移民的後期扶持政策，負責全縣移民以及移民項目資金的管理，維護庫區和移民安置區社會穩定，促進移民經濟發展。

負責宣傳和貫徹執行國家、省、市有關水利水電工程建設征地補償和移民安置的政策、法律法規；

負責本行政區域內大中型水利水電工程移民安置工作的實施，按照項目建立合同管理製度，對移民工程質量、進度、資金和檔案實行全方位管理。

主動參與項目設計單位編製本區域內大中型水利水電工程移民安置規劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設計單位完成實物指標分解細化到戶的工作。

在規劃設計單位的配合下，依據移民安置規劃和移民安置總體進度要求編製移民安置實施計劃，報上級批準後執行。

根據移民安置規劃和移民安置協議的要求，組織實施移民安置計劃。

負責編製水庫移民後期扶持年度規劃、中長期規劃，負責移民後期扶持政策的落實兌現。

對有關鄉（鎮）的移民安置和水庫移民後期扶持實行全過程監督和管理。

完成縣委、縣政府和市移民開發局交辦的其它工作任務。

2017年工作目標任務：1、全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。2、社會效益、經濟效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

（二）整體支出規模

2017年嶽陽縣移民局總支出7705.76萬元，其中：①基本支出360.89萬元，包括人員經費、日常公用經費；②項目支出7344.87萬元。

（三）2017年重點工作成效

1、瞄準目標，精準施策，全力抓好移民脫貧攻堅。

按照精準扶貧要求，根據貧困戶實際情況，因地製宜，因戶施策，確定脫貧措施，實施精準幫扶。采取項目扶貧、產業扶貧、培訓扶貧、整村推進、避險解困搬遷、兜底救助等方式，強力推進我縣移民脫貧攻堅工作。 全年投入1532萬元，實施項目121個。實現建檔立卡貧困移民（全縣共4491人）脫貧1540人，貧困移民減少到了 2951人。貧困移民享受低保、新農村合作醫療、養老、教育培訓等普惠政策比例得到進一步提升。全縣庫區和移民安置區基礎設施建設得到進一步加強，移民生產生活條件進一步改善。配合扶貧等部門，10個貧困移民村基本實現水、電、路、氣、房、環境整治“六到農村”，村集體經濟收入達到4萬元以上，10個貧困移民村退出了貧困村行列。

2、積極穩妥，嚴格把關，推進移民避險解困搬遷試點工作。

我縣大中型水庫特困移民避險解困搬遷安置工作是省政府辦實事項目之一。2017-2018年應完成3443人搬遷安置任務，2017年目標任務為1602人。我局自6月21日召開全縣相關部門及鄉鎮主要負責人參加的動員會後，全力以赴抓特困移民避險解困工作，目前已完成宣傳發動、入戶核查、一、二輪公示、竣工房屋驗收以及撥付資金等工作程序，同時確定毛田道仁村染坊片，中洲鄉平江河、楓亭、三江，月田鎮鐵山湖村等5個集中安置點，安置149戶407人;分散安置涉及14個鄉鎮1個辦事處1095戶2892人;鄉集鎮安置6戶13人;進城購房48戶117人;社會保障安置14戶14人。目前移民避險解困搬遷正在有序推進，現已完成419戶1162人。

 3、因地製宜，創新模式，突出特色發展移民產業。

今年，繼續加大對已形成規模和品牌移民產業油茶、食用菌、紅薯、蔬菜等的扶持力度，同時重點抓好紅心柚產業的示範推廣。全年在移民產業開發上投入後扶資金477萬元，在月田、毛田、中洲等鄉鎮實施項目20個，種植紅心柚、獼猴桃等水果1535畝。特別是選點在毛田、月田、張穀英、麻塘試點栽種了1萬多株紅心柚，投入資金103萬元。建成紅心柚水果產業基地1100畝。紅心柚的推廣做到包優質苗木供應，包三年技術服務，包保底銷售。今後將在庫區和移民安置區逐步推廣，發展移民新產業，拓展移民增收新渠道。同時對移民傳統產業基地提質改造，新建油茶350畝；完成蔬菜擴種2500畝。

4、精心選點，主動作為，全力抓好整村推進工作。

在整村推進工作上，我局做到“四個精準”：一是精準確定扶持對象。綜合全縣提升型、脫貧攻堅型、複合型村的情況，結合新農村點、扶貧點建設要求，確定麻塘辦事處畔湖新村、月田鎮黃岸村、毛田鎮道仁村、毛田鎮小港村、中洲鄉北垸村五個村作為整村推進扶持對象。二是精準安排項目。編製出“十三.五”後扶規劃，結合本村實際，精準安排建設項目。三是精準投入扶持資金。兩年內安排100萬元以上資金到整村推進村。2017年，我縣在以上五個整村推進村安排項目資758萬元，實施項目46個。四是精準整合部門資金。在整村推進工作中，有效整合相關部門資金，加快整村推進進程。

5、對接意願，創新模式，培訓移民提升素質。

尊重移民意願特別是建檔立卡困難移民意願，順應市場要求，不斷改進移民培訓方式方法，在繼續推行取得汽車駕照補助政策和放開所有資質證書補助外，開辦農機駕駛、農村電商和創業等特色培訓班。2017年下達我縣移民培訓任務870人次，其中農業實用技術培訓694人，就業技能培訓176人。目前已完成實用技術培訓10期，培訓移民907人。舉辦就業技能培訓3期，培訓移民176人，同時補助取得駕照人員700人。超計劃完成任務913人，超105%。

6、轉變方式，凝聚合力，確保移民群體穩定。

今年來，我局主動轉換工作方式，認真梳理，主動對接。變上訪為下訪、約訪，發現和處置好苗頭性、群體性問題，多途徑、多渠道解決好移民合理訴求。把一些矛盾調處在萌芽狀態。今年來，接訪13批187人次，處置群體性事件3批105人次，處理12345熱線5起；平息毛田鎮黃金村村民、張穀英長坪村村民、部分非農戶口移民村民群訪、集訪要求享受移民直補上訪案;較好地處理了三峽移民群訪事件，確保了移民群體總體穩定。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2017年移民局基本支出共計360.89萬元，其中用於人員支出152.07萬元，主要用於我局人員的工資、津貼補貼發放、社會保障繳費及對個人和家庭的補助支出等；日常公用經費支出208.82萬元。主要用於辦公、印刷、水電、招待、物業、會議等日常經費開支。其中“三公”經費支出8.95萬元，公務接待費支出8.37萬元，會議費0.58萬元。

（二）專項支出

2017年專項支出7344.87萬元，主要用於移民生活補貼、庫區口糧補貼、移民困難扶助、移民培訓、移民區項目扶持以及為開展此項工作而發生的日常性工作經費開支等。

三、單位專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

我局根據上級有關部門對專項資金的管理、使用要求，根據業務需要和工作要求，采取機關各股室分工、合作的辦法，對有關專項工作進行組織管理。

（二）專項管理情況分析

為了加強對專項資金的管理，做到依法、依規、合理地安排和使用專項資金，根據上級主管部門和相關部門對專項資金的規定，我局從建立健全專項資金管理製度、資金安排、資金監督和管理、資金使用的績效評價等方麵入手，全麵加強對專項資金的管理，先後製訂了《嶽陽縣移民後扶人口動態管理細則》、《嶽陽縣移民後扶項目管理辦法》、《關於進一步加強移民後扶項目驗收管理的通知》、《嶽陽縣移民扶助金管理辦法》、《嶽陽縣移民項目資金財務管理製度》等資金管理相關製度，資金管理步入製度化管理軌道。製度的健全，有力地確保移民資金專款專用。关键词2按照項目計劃撥款，各級都做到不截留、不挪用，從資金申請、安排、撥付、審批、監管等多方麵進行管理，以確保項目資金在健全、有序的管理製度下運行。

為了加強對專項資金的管理，有效控製專項資金的投向和使用，最大限度地發揮項目資金使用效益，我局對專項資金進行全程跟蹤管理，嚴格按照相關的資金管理製度和財務審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務管理上，按項目單獨設立專賬，做到了專款專用；在資金撥付時，全部項目資金實行財政國庫集中支付，全部采用轉賬方式進行支付，確保了資金的安全使用；在專項款撥付上，嚴格按照省、市有關文件規定和國家有關財紀法律、法規的規定的內容開支各項費用，隨時掌握資金動態和使用範圍，嚴格按照預算合理控製開支額度，使項目專項資金得到充分、合理、有效地使用。

四、績效評價工作情況

根據財政部《關於印發<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預〔2011〕285號），嶽陽縣人民政府辦公室《關於貫徹落實省政府全麵推進預算績效管理意見的通知》（嶽政發〔2014〕6號）《嶽陽縣財政局關於印發<嶽陽縣預算績效目標管理暫行辦法>的通知》（嶽縣財發〔2014〕27號），《嶽陽縣財政局關於印發<嶽陽縣財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（嶽縣財發〔2014〕26號），我局召開了專題會議，製定了工作計劃，檢查基本支出、項目支出有關賬目，收集整理支出相關資料，並根據各部門報送的績效自評材料進行分析，形成評價結論。

五、存在問題與建議

（一）基本支出經費保障水平偏低。

綜合近幾年我局批複預算看，預算執行基本圍繞保人員經費、保基本運轉進行。從決算情況看，基本支出比重比較大，由於工作性質造成辦公、物業、印刷、差旅、接待、會議等支出比較大，基本保障麵臨一定的壓力。全年全係統人員經費和日常經費實際支出為360.89萬元，而縣財政預算撥款隻有168.2萬元，存在資金缺口192.69萬元。

（二）科學合理編製預算，嚴格執行預算

加強預算編製的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編製本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準。

（三）完善管理製度，進一步加強資產管理

進一步貫徹落實中央八項規定和湖南省委“九條規定”，建立本部門“三公經費”等公務支出管理製度及厲行節約製度，加強經費審批和控製，規範支出標準與範圍，並嚴格執行。嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理，及時登記、更新台賬，加強資產卡片管理，年終前對各類實物資產進行全麵盤點，確保賬賬、賬實相符。

（四）加強新行政單位會計製度和新預算法學習培訓

加強新《預算法》、《行政單位會計製度》等學習培訓，規範部門預算收支核算，一是製定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執行分析，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。

嶽陽縣移民局

2018年7月26日