嶽陽縣庫區移民服務中心2023年度
單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責。
（1）、負責宣傳和貫徹執行國家、省、市有關水利水電工程建設征地補償和移民安置的政策、法律法規；
（2）、負責本行政區域內大中型水利水電工程移民安置工作的實施，按照項目建立合同管理製度，對移民工程質量、進度、資金和檔案實行全方位管理。
（3）、主動參與項目設計單位編製本區域內大中型水利水電工程移民安置規劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設計單位完成實物指標分解細化到戶的工作。
（4）、在規劃設計單位的配合下，依據移民安置規劃和移民安置總體進度要求編製移民安置實施計劃，報上級批準後執行。
（5）、根據移民安置規劃和移民安置協議的要求，組織實施移民安置計劃。
（6）、負責編製水庫移民後期扶持年度規劃、中長期規劃，負責移民後期扶持政策的落實兌現。
（7）、對有關鄉（鎮）的移民安置和水庫移民後期扶持實行全過程監督和管理。
（8）、完成縣委、縣政府和上級移民管理部門交辦的其它工作任務。
（二）機構設置
我單位於2004年3月成立，屬於正科級公益一類事業單位，內設辦公室，資金財務股，規劃計劃股，項目及產業開發股，後期扶持股。現有幹部職工15人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算214.93元，其中，一般公共預算撥款197.09萬元，上年結轉17.84萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加8.77萬元，主要是因為人員較去年減少1人，同時將上年結轉的17.84萬元納入了年初預算，在整體上增加了預算數。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算214.93萬元，其中，社會保障和就業支出17.06萬元，衛生健康支出9.54萬元，農林水支出176.28萬元，住房保障支出12.05萬元。支出較上年增加8.77萬元，其中基本支出增加9.77萬元，項目支出減少1.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員工資略有上漲，同時將上年結轉資金納入了年初預算，整體上增加了預算數；項目支出減少主要是因為堅持勤儉節約、過緊日子，嚴格控製非急需、非剛性支出，縮減了移民工作經費預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算214.93萬元，其中，社會保障和就業支出17.06萬元，占7.94%；衛生健康支出9.54萬元，占4.44%；農林水支出176.28萬元，占82.02%；住房保障支出12.05萬元，占5.60%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為197.93萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為17.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：業務工作經費支出17.00萬元，主要用於開展移民人口動態管理、移民培訓、庫區及移民安置區項目扶持等工作而發生的日常性工作經費開支；本單位無運行維護經費。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款36.68萬元，比上一年增加13.80萬元，增加60.31%。主要原因是將上年結轉的17.84萬元納入了年初預算，實際當年機關運行經費預算數略有減少。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數6.70萬元，其中，公務接待費6.70萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元。比上一年減少0.10萬元，降低1.47%，主要原因是关键词2繼續加強內部管理，規範財務報賬製度、公務接待程序，推行公務卡結算製度，嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施逐步減少“公務接待費”數額。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算1.00萬元，擬召開2次會議，人數75人，內容為年初全縣移民工作部署會及迎接省、市移民專項資金監督檢查工作部署會；培訓費預算0.40萬元，擬開展2次培訓，人數32人，內容為移民專項資金使用管理及項目資料編製業務培訓；本年度未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額6.50萬元，其中工程類0萬元，貨物類6.10萬元，服務類0.40萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為214.93萬元，其中，基本支出197.93萬元，項目支出17.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：嶽陽縣庫區移民服務中心預算公開表格
