2023年度
嶽陽縣庫區移民服務中心
部門決算
目錄
第一部分 嶽陽縣庫區移民服務中心部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽縣庫區移民服務中心
單位概況
一、部門職責
（一）、負責宣傳和貫徹執行國家、省、市有關水利水電工程建設征地補償和移民安置的政策、法律法規；
（二）、負責本行政區域內大中型水利水電工程移民安置工作的實施，按照項目建立合同管理製度，對移民工程質量、進度、資金和檔案實行全方位管理。
（三）、主動參與項目設計單位編製本區域內大中型水利水電工程移民安置規劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設計單位完成實物指標分解細化到戶的工作。
（四）、在規劃設計單位的配合下，依據移民安置規劃和移民安置總體進度要求編製移民安置實施計劃，報上級批準後執行。
（五）、根據移民安置規劃和移民安置協議的要求，組織實施移民安置計劃。
（六）、負責編製水庫移民後期扶持年度規劃、中長期規劃，負責移民後期扶持政策的落實兌現。
（七）、對有關鄉（鎮）的移民安置和水庫移民後期扶持實行全過程監督和管理。
（八）、完成縣委、縣政府和上級移民機構交辦的其他工作任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。嶽陽縣庫區移民服務中心於2004年3月成立，屬於正科級公益一類參公事業單位，內設辦公室，財務股，項目及產業開發股，規劃計劃股，後期扶持股，現有幹部職工20人（其中退休4人）。
（二）決算單位構成。嶽陽縣庫區移民服務中心2023年部門決算匯總公開單位構成包括：僅指庫區移民服務中心本級，無二級機構及其他需匯總公開的單位。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計11,275.62萬元。與上年相比，增長2,503.88萬元，增長28.54%，主要是因為今年移民專項資金下達數比去年有所增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計11,236.07萬元，其中：財政撥款收入1,934.82萬元，占17.22%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入171.62萬元，占1.53%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計11,212.11萬元，其中：基本支出287.85萬元，占2.57%；項目支出10,924.26萬元，占97.43%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計11,102.00萬元，與上年相比，增長2,345.26萬元,增長26.78%，主要是因為今年移民專項資金下達數比去年有所增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1,934.82萬元，占本年支出合計的17.26%，與上年相比，財政撥款支出減少1,828.08萬元，減少48.58%，主要是因為2023年度移民專項資金通過一般公共預算財政撥款下達的金額大幅減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1,934.82萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出35.47萬元，占1.83%；社會保障和就業（類）支出17.67萬元，占0.91%; 衛生健康（類）支出9.76萬元，占0.50%；城鄉社區事務（類）支出3.40萬元，占0.18%；農林水（類）支出 1,793.15萬元，占92.68%；住房保障（類）支出 13.97萬元，占0.72%； 糧油物資儲備（類）支出61.39萬元，占3.18%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為214.93萬元，支出決算數為1,934.82萬元，完成年初預算的900.21%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.20萬元，因年初預算為0，故無完成預算百分比情況，決算數大於年初預算數的主要原因是：此項支出為年中財政追加撥款，未納入年初預算數。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為34.27萬元，因年初預算為0，故無完成預算百分比情況，決算數大於年初預算數的主要原因是：此項支出為年中財政追加撥款，未納入年初預算數。
3、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為16.06萬元，支出決算為16.99萬元，完成年初預算的105.79%，決算數大於年初預算數的主要原因是：工資上調養老保險繳費略有增加。
4、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為1.00萬元，支出決算為0.68萬元，完成年初預算的68%，決算數小於年初預算數的主要原因是：用其他經費列支了其他社會保障和就業繳費支出。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為9.54萬元，支出決算為9.76萬元，完成年初預算的103.83%，決算數大於年初預算數的主要原因是：工資上調職工基本醫療保險繳費略有增加。
6、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.40萬元，因年初預算為0，故無完成預算百分比情況，決算數大於年初預算數的主要原因是：此項支出為本年下達的上年的考核績效獎，未納入年初預算數。
7、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。
年初預算為176.28萬元，支出決算為180.78萬元，完成年初預算的102.55%，決算數大於年初預算數的主要原因是：工資津貼上調財政追加了部分人員經費撥款。
8、、農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民後期扶持專項支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1,588.38萬元，因年初預算為0，故無完成預算百分比情況，決算數大於年初預算數的主要原因是：此項支出為上級專項資金未納入年初預算數。
9、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為23.99萬元，因年初預算為0，故無完成預算百分比情況，決算數大於年初預算數的主要原因是：此項支出為省財政下達的移民專項工作經費補助資金未納入年初預算數。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為12.05萬元，支出決算為13.97萬元，完成年初預算的115.93%，決算數大於年初預算數的主要原因是：工資津貼增加職工住房公積金繳款基數繳費基數同步增加。
11、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款） 其他糧油物資事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為61.39萬元，因年初預算為0，故無完成預算百分比情況，決算數大於年初預算數的主要原因是：此項支出為上級專項資金未納入年初預算數。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出285.05萬元，其中：
人員經費194.73萬元，占基本支出的68.31%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、 績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助。
公用經費90.32萬元，占基本支出的31.69%，主要包括辦公費、印刷費、電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入9,129.64萬元；年初結轉和結餘37.55萬元；支出9,140.49萬元，其中基本支出0萬元，項目支出9140.49萬元；年末結轉和結餘26.70萬元。具體情況如下：
1、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民後期扶持基金支出（款）移民補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4,150.38萬元，因年初預算為0，故無完成預算百分比情況，決算數大於年初預算數的主要原因是：此項支出為上級專項資金未納入年初預算數。
2、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民後期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4,960.11萬元，因年初預算為0，故無完成預算百分比情況，決算數大於年初預算數的主要原因是：此項支出為上級專項資金未納入年初預算數。
3、社會保障和就業支出（類）小型水庫移民扶助基金安排的支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，因年初預算為0，故無完成預算百分比情況，決算數大於年初預算數的主要原因是：此項支出為上級專項資金未納入年初預算數。
4、農林水支出（類）國家重大水利工程建設基金安排的支出（款）三峽後續工作（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為109.00萬元，因年初預算為0，故無完成預算百分比情況，決算數大於年初預算數的主要原因是：此項支出為上級專項資金未納入年初預算數。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2023年本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為7.00萬元，支出決算為5.74萬元，完成預算的82.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預算為0，故無完成預算百分比情況。
公務接待費支出預算為7.00萬元，支出決算為5.74萬元，完成預算的82.00%，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定、省委、市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製公務接待費開支，全年實際支出比預算明顯減少。與上年相比增長2.29萬元，增長66.38%,增長的主要原因是2023年我單位接受了水利部為期15天的專項稽察工作，增加了公務接待費開支。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預算為0，故無完成預算百分比情況。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預算為0，故無完成預算百分比情況。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.74萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為5.74萬元，全年共接待來訪團組52個、來賓352人次，主要是中央、省、市移民機構工作檢查及鄉鎮、村來我單位辦理業務發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出90.32萬元，比上年決算數增長55.03 萬元，增長155.94 %。主要原因是：增加了2023年公務用車交通補貼12.43萬元（2022年列入了人員經費中的津貼補貼科目），勞務費支出9.09萬元（主要是“三性用工”勞務派遣費，2022年列入了其他工資福利支出科目），2023年接受了水利部移民資金專項稽察工作增加了辦公費、印刷費、會議費、公務接待費、其他商品和服務支出等各項支出33.51萬元。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.24萬元，用於召開水利部移民項目資金專項稽察工作會議，人數42人，內容為對水利部在我縣開展移民項目資金稽察工作進行專題部署和安排；開支培訓費0.44萬元，用於開展移民主管及專幹培訓，人數35人，內容為規範移民項目管理及資金使用；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額9.50萬元，其中：政府采購貨物支出9.50 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額9.50萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額9.50萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2023年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目1個，共涉及資金1475.00 萬元，占一般公共預算項目支出總額的89.40%。組織對2023年度中央水庫移民後期扶持基金1 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金8439.42萬元，占政府性基金預算項目支出總額的92.33%。
組織對嶽陽縣庫區移民服務中心本級一個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1934.82萬元，政府性基金預算支出9140.49萬元。從評價情況來看，各項支出嚴格按照國家財經法規和財務管理製度規定以及專項資金管理辦法的規定執行，壓縮非生產性開支，進一步規範會計核算行為，加強預算管理和執行力度，確保資金安全，有效運行，圍繞全縣經濟社會發展大局，積極服務移民，基本完成了年初預算績效工作目標任務，確保了移民大局穩定和經濟發展。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
中央水庫移民後期扶持基金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為97.16 分。項目全年預算數為9914.42萬元，執行數為9276.25萬元，完成預算的93.56%。項目績效目標完成情況：
1、產出指標完成情況分析
本次績效評價的目的是為了全麵分析和綜合評價我縣移民後扶項目資金的分配使用情況。資金的使用效益和項目管理水平情況，同時為以後年度財政資金的相關投入提供參考依據。
（1）數量指標完成情況。全年總項目230個，完工224個，未完工6個。截至2024年3月底，移民美麗家園項目完成122個、生產開發及配套設施項目完成96個，培訓2個，直補1個，其他項目完成3個。截止2024年3月31日，撥付資金9276.2513萬元，結餘資金638.1687萬元。 其中：資金直補受益移民40848人，發放資金2414.7萬元，湘財農指〔2022〕87號執行資金5564.1849萬元，未執行226.2351萬元；湘財預〔2022〕292號執行資金1262.3604萬元，未執行212.6396萬元。湘財農指〔2023〕25號執行資金2449.706萬元，未執行199.294萬元。兩筆突出問題處理13個項目213萬元，執行資金212.963萬元。
（2）質量指標完成情況。移民培訓合格率100%、項目（不含移民培訓）驗收合格率100%。
（3）時效指標完成情況。直補資金按時發放率99%；截至2023年底，2023年度計劃項目資金完成率79%；截至2024年3月底，2023年度計劃項目資金完成率94%。
（4）成本指標完成情況。已完成支付項目212個，直補資金標準符合率100%、項目支出控製在批複預算範圍內的項目比例100%。
2、效益指標完成情況分析
（1）經濟效益。通過移民區的基礎設施、生產開發項目建設，移民生產技能、就業技能的培訓，移民收入水平在2023年保持了增長的態勢。經抽樣對比，嶽陽縣移民人均可支配收入增長速度超過當地農村居民人均可支配收入較上年增長速度5.48%。
（2）社會效益。通過直補資金的發放和項目扶持，庫區和移民安置區生產生活條件更加便捷，對助力移民產業結構調整、壯大村集體經濟和鄉村振興發揮了積極作用。非正常進京上訪和交辦的信訪事項及時處理率100%，統籌解決突出問題13個，投入213萬元。
（3）生態效益。通過各類後扶項目的實施，嶽陽縣共建成美麗移民村5個，項目扶持受益移民村（不含建成美麗移民村）123個。
3、滿意度指標分析
在2023年度後期扶持工作實施過程中，嶽陽縣堅持“以民為本”，充分考慮和尊重移民的需求和意願，通過加大資金投入，加強農田水利設施和基礎設施建設、開展庫區移民勞動技能培訓等措施，改善了移民生產生活條件，提高了移民人均收入水平。通過問卷調查和實地走訪調研，移民對後期扶持政策實施滿意度為95%。
發現的主要問題及原因：嶽陽縣2023年偏離績效目標的原因主要體現在組織實施、項目管理、數量指標、時效指標四個方麵，原因具體如下：
組織實施。公田鎮移民集中安置點由於土地審批遲遲未到位，導致項目無法實施；中洲鄉中洲村牧草倉儲因土地屬性問題未定而決定變更實施；六合垸村兩個機埠因查出為水利資金項目未撥付並收回項目資金；黃岸村茶葉基地麵積無法完成；西洞水庫項目一直未實施。
2、項目管理。由於無專業的工作人員，在項目管理上還存地一定的差距，有的欠規範。由於項目較多，比較雜散，還不能做到項目的前、中、後全程監管。
3、數量指標。①資金直補受益移民40848人，因無有效郵政帳號或身份證信息錯誤，無法與本人取得聯係，有部分移民直補金未發放成功36.18萬元，還存在因考錄公務員或國家公職人員未及時核減領取移民直補的情況；②移民美麗家園項目完成124個，與目標值相差2個；③生產開發及配套設施項目完成100個，與目標值相差4個。18個項目因計劃發生變更或實施了未驗收仍未撥付。
4、時效指標。截至2023年底，2023年度計劃項目資金完成率79%；截至2024年3月底，2023年度計劃項目資金完成率94%（結餘資金638.1687萬元）。直補資金未發放成功36.18萬元；全年230個項目，212個項目資金已撥付。因沒有實施或未驗收，未完成撥付資金的項目18個。
下一步改進措施：進一步加大績效評價成果運用力度，同時督促加快項目實施進度和資金撥付進度，在項目計劃下達後，盡快實施項目，項目完工後，按照相關程序加快項目驗收進度，及時按合同約定撥付項目工程款。
1、 針對資金管理上的問題，关键词2將加大對鄉鎮移民資金的監督檢查力度，規範鄉鎮移民專帳。
2、 針對項目完成率的問題。关键词2將加大督促檢查力度，抓緊施工，確保當年項目全部竣工。
3、 針對程序不到位的情況，我中心將加強項目前期工作，
程序不到位的不予立項，不得進入項目計劃。
4、針對項目驗收合格率的問題。加強項目監管，對項目前、 中、後期全程介入，發現問題及時整改落實到位，確保實施一個項目成熟一個，發揮作用一個。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
四、上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
五、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
六、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
十、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
2、
嶽陽縣庫區移民服務中心2023年整體支出績效自評報告綜述.docx
3、嶽陽縣庫區移民服務中心2023年度中央水庫移民扶持基金績效自評報告.docx