嶽陽縣司法局2019年度
縣直部門預算公開
目錄
第一部分 司法局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 司法局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1. 貫徹執行黨和國家、省、市有關司法行政工作的方針、政策和法律、法規及規章；擬定全縣司法行政規範性文件，編製全縣司法行政工作的中長期規劃、年度工作計劃，並組織和監督實施。
2. 指導管理全縣基層司法所及村（居）人民調解委員會、社區矯正、基層法律服務機構的工作。
3.負責對全縣刑滿釋放和解除勞教人員的安置幫教工作。 4.監督管理全縣法律援助工作。
5. 擬訂全縣法製宣傳教育和依法治理規劃並組織實施；指導全縣的依法治理工作；會同有關部門指導對外法製宣傳工作。擬訂全縣依法治理規劃和實施方案；指導、組織、協調全縣依法治理工作；負責法律法規的編緝和普法學法檢查考核工作；擬訂全縣法製宣傳教育規劃並組織實施；參與指導基層民主法製建設。
6. 指導管理全縣法律服務機構和法律服務市場；指導律師隊伍的行業管理，負責對公證、律師機構及其從業人員的相關管理工作，檢查監督律師、公證機構及其人員依法執業情況，對其違法違紀行為進行查處。
7.管理全縣涉毒人員特殊人群收治工作
8. 組織起草全縣司法行政規範性文件；負責全縣司法行政執法與本係統執法檢查工作，指導基層法製建設工作，承辦本局行政複議、應訴工作；組織有關法律、政策實施情況和司法行政業務的調研活動。
9. 指導和管理全縣司法行政係統隊伍建設、黨組織建設和思想政治工作；指導管理司法行政係統的教育培訓、考核獎勵和警務工作。
10. 承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項
（二）機構設置
嶽陽縣司法局是嶽陽縣人民政府工作部門之一，主管全縣司法行政工作。共有機關編製84人，其中在職人數75人，離退休人員9人；收治中心核定編製20人，現在職人員20人。
局機關內設辦公室、基層股、社區矯正股、政工股、法治宣傳股（縣依法治縣領導小組辦公室）、公律股、計財股、法規股、法律援助中心、下設縣涉毒人員特殊人群收治中心1個二級機構；榮家灣司法所、步仙司法所、中洲司法所、新牆司法所、月田司法所、新開司法所、柏祥司法所、毛田司法所、公田司法所、筻口司法所、東洞庭湖司法所、長湖司法所、黃沙街司法所、麻塘司法所、楊林司法所、張穀英司法所16個派出機構。
二、部門預算單位構成
本單位所屬二級機構收治中心為財務獨立核算二級機構，因此2019年度部門預包括司法局本級預算以及所屬二級機構收治中心預算在內的匯總預算算兩本預算。（本單位2019年沒有政府性基金和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。）
三、部門收支總體情況
2019年部門預算屬司法局本級預算情況。收入為財政預算撥款收入。
（一）收入預算
2019年年初預算數1292.6萬元，為一般公共預算撥款1292.6萬元，總收入較去年增加83.01萬元，增加6.84%。主要是增加了工資及津補貼、特殊崗位津貼，按照政策商品和服務支出統一壓減5%。
（二）支出預算
2019年年初預算數1292.6萬元，其中，基本支出1131.6萬元；項目支出161萬，其中人民調解工作經費3萬，普法宣傳25萬，法律援助5萬，社區矯正50萬、安置幫教2萬、司法幹警著裝2萬、及收治工作專項經費74。支出較去年增加4.02萬元，主要是增加了與收入增加部分相對應的支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入1292.6萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為1131.6萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年年初預算數為161萬元，是指單位為完成特定行政工作任務而發生的支出，主要用於各股室、單位等相關職能部門專項業務、運行維護等方麵的經費支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款209.5萬元，比2018年減少了8.7萬元，減少4%。主要原因是：根據湘財預[2019]2號要求，單位商品和服務支出在2018年基礎上按5%的比例壓減。
（二）“三公”經費預算
本部門2019年“三公”經費預算數11.8萬元，其中，公務接待費3.9萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費7.9 萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費7.9 萬元）。比2018年減少2.2萬元，降低15.71%，主要原因是：進一步加強公務接待管理，嚴格控製接待費用，本單位本年度公務用車購置數0輛，公務用車保有量為1輛。
（三）政府采購情況
本部門2019年政府采購預算總額9萬元，其中政府采購貨物預算 9萬元。主要原因是社區矯正項目支出中的裝備購置及維護等，授予中小企業的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（四）國有資產占有使用情況
截至年12月31日，本單位年末共有車輛1 輛；單價50萬元以上通用設備0台（套）；單價 100萬元以上通用設備0台（套），有獨立辦公樓兩棟，食堂一棟房屋價值共計531萬。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本單位整體支出績效目標1292.6萬元，主要用於加強法製宣傳、普法教育、社區服刑罪犯的監督、教育培訓和考核獎懲及縣刑釋解教人員安置幫教工作；項目支出績效目標161萬元，其中：1、普法經費25萬元，根據《關於印發〈市委法治嶽陽建設領導小且全體會議紀要〉的通知》：普法工作經費5萬、普法宣傳活動10萬、普法教育10萬。2、社區矯正經費50萬元，加強社區矯正隊伍建設，及中心規範化建設防止脫漏管，防止重新犯罪及安置幫教管理辦公及裝備經費。3、收治中心工作專項經費。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
