嶽陽縣司法局單位2025年度

單位預算

目錄

第一部分  2025年單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算支出表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。

第一部分 
 2025年單位預算說明

一、單位基本概況

　　（一）職能職責

　　1、貫徹執行黨和國家、省、市有關司法行政工作的方針、政策和法律、法規及規章；擬定全縣司法行政規範性文件，編製全縣司法行政工作的中長期規劃、年度工作計劃，並組織和監督實施；指導管理全縣基層司法所及村（居）人民調解委員會、社區矯正、基層法律服務機構的工作、負責對全縣刑滿釋放和解除勞教人員的安置幫教工作、監督管理全縣法律援助工作、指導管理全縣法律服務機構和法律服務市場；指導律師隊伍的行業管理，負責對公證、律師機構及其從業人員的相關管理工作，檢查監督律師、公證機構及其人員依法執業情況，對其違法違紀行為進行查處。

　　（二）機構設置

　　嶽陽縣司法局是嶽陽縣人民政府工作部門之一，主管全縣司法行政工作。共有編製78人，其中機關現有在職人數74人。局機關內設辦公室、計財裝備股、公共法律服務管理股、嶽陽縣法律援助中心、規範性文件管理股、行政複議應訴股、行政執法協調監督股、法治調研與督查股、政工室、人民參與和促進法治股、社區矯正工作管理股；榮家灣司法所、步仙司法所、中洲司法所、新牆司法所、月田司法所、新開司法所、柏祥司法所、毛田司法所、公田司法所、筻口司法所、東洞庭湖司法所、長湖司法所、黃沙街司法所、麻塘司法所、楊林司法所、張穀英司法所16個派出機構。

　　二、單位收支總體情況

　　（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算1265.96萬元，其中，一般公共預算撥款1265.96萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。（數據來源見表2。如該單位沒有基金、國有資本經營預算、財政專戶管理資金，則需注明“本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。”）收入較去年增加68.89萬元，主要是因為人員的增加。

（二）支出預算

2025年本單位支出預算1265.96萬元，其中，一般公共服務732.23萬元，公共安全支出356.61萬元，社會保障和就業支出78.21萬元，衛生健康支出43.70萬元，住房保障支出55.21萬元（按類級功能科目列出支出預算明細，數據來源見表6）。支出較去年增加68.89萬元，其中基本支出增加94.65萬元，項目支出減少25.75萬元（數據來源見表7、16、19、20，將其基本支出、項目支出相加）。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加，項目支出減少主要是因為預算減少。

　　三、一般公共預算撥款支出預算

2025年一般公共預算撥款支出預算1265.96萬元，其中，2040601行政運行1058.04萬元，占83.58%；2040602一般行政管理事務13.3萬元，占1.05%；2040605普法宣傳14萬元，占1.11%；2040607公共法律服務3.5萬元，占0.28%，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出73.61萬元，占5.81%；2089999其他社會保障和就業支出4.6萬元，占0.36%；2101101行政單位醫療支出39.1萬元，占3.09%；2101103 公務員醫療補助4.6萬元，占0.36%；2210201 住房公積金支出55.21萬元，占4.36%（數據來源見表7，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數為1124.11萬元（數據來源見表5），是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數為141.85萬元（數據來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：業務工作經費支出141.85萬元，主要用於普法14萬元、人民調解2.1萬元、法律援助3.5萬元、社區矯正及安置幫教30.1萬元、行政複議與行政執法培訓工作費在13.3萬元，司法管理經費74.35，會議費4.5萬元。

四、政府性基金預算支出

2025年政府性基金預算撥款支出預算0萬元（數據來源見表16“2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。”）

五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款214.76萬元（數據來源見表14），比上一年增加28.95萬元，增加15.58%。主要原因是人員增加導致公用經費增加。

（二）“三公”經費預算

本單位2025年“三公”經費預算數7.5萬元（數據來源見表15），其中，公務接待費1.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費6萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元。比上一年減少1.8萬元，降低23.08%，主要原因是公務接待減少，公務用車出行減少。

（三）一般性支出情況

本單位2025年會議費預算2萬元（數據來源見表14會議費+培訓費），培訓費預算2萬元。

（四）政府采購情況

本單位2025年政府采購預算總額146萬元，其中工程類0萬元，貨物類95萬元，服務類51萬元。

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，執法用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。

2025年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛。

2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為1265.96萬元，其中，基本支出1124.11萬元，項目支出141.85萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

五、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

第二部分  單位預算公開表格

附件：2025年司法局部門預算公開表格部門預算公開表.xlsx