嶽陽縣安全生產監督管理局 2017-度部門預算公開說明

一、部門職責及機構設置情況 嶽陽縣安全生產監督管理局是嶽陽縣人民政府組成工作部門，為全額財政撥款正科級行政事業單位。負責縣政府安全生產委員會的常工作，代表縣政府綜合監管、指導、協調全縣安全生產工作，組織安全生產大檢查和專項督查，組織協調重特大事故應急救援工作，指導協調安全生產行政執法工作，擬訂安全生產發展規劃，監督管理縣屬工礦商貿企業安全生產工作，承擔作業場所職業衛生監督檢查、煙花爆竹、危險化學品、煤礦及非煤礦山的安全行政許可和安全監管，新建、改建、擴建工程項目可行性研究及“三同時”審查。設10個內設機構：辦公室、監察室、工會、法規股、非煤股、危化股、煙花爆竹股、綜合協調股(加掛應急救援中心)、行業監管股和執法大隊。下設安全生產監管執法隊和安全生產應急救援指揮中心兩個二級機構，二級機構均未獨立核算。全局在職在編幹部30人，“三性”用工2人，無退休人員。固定資產-初總值99.2萬元，公務車輛已上交國資辦，無公務用車。

二、2016-度部門決算表 附表一：決算收支總表 附表二：支出決算明細表 附表三：“三公”經費決算情況表

三、部門預算執行情況分析

(一)部門收支總體情況 1、-度收支預算情況 2017-度，我局收入總計706.9萬元，即財政撥款收入586.9萬元(其中對煙花爆竹行業退出專項經費共計200萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款120萬元。全-預計支出總計706.9萬元。其中，工資福利支出232.32萬元，占總支出的32.9%;商品和服務支出97.58萬元，占總支出的13.8%;對個人和家庭補助支出22萬元，占總支出的3.1%;項目支出355萬元，占總支出的50.2%。 2、-度“三公”經費預算情況 2017-“三公”經費預計支出合計18.7萬元，分項為：因公出國(境)費支出0元;公務接待費支出5.7萬元，預計接待批次90次，接待人數530人，單次標準最高不超過1000元;公務用車購置及運行維護費支出13萬元。 3、-度機關運行經費決算情況 2017-度預計一般公共預算財政撥款基本支出357.42萬元。其中，人員經費232.32萬元，主要用於在職幹部職工工資及津補貼的發放、對個人及家庭的補助等，常公用經費97.58萬元，用於機關常維護工作，如水電費、辦公費、公務接待、公務用車等方麵。 4、-度政府采購支出預算情況 2017-一般公共預算撥款政府采購預計合計5萬元，主要用於辦公設備及耗材采購，采購程序將嚴格按照政府采購相關製度規定執行。

(二)、工作目標 2017-，我局將根據-度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，量入為出，嚴格執行《行政單位會計製度》;強化事前預算、事中控製、事後監督;提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本;進一步完善機關公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為全縣的縣域經濟發展提供安全的發展環境。