嶽陽縣人大2017年部門決算公開

目   錄

第一部分    嶽陽縣人大概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分 嶽陽縣人大2017年度部門決算公開明細表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算總體表

3、部門決算支出總表

4、部門財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算支出決算表

6、一般公共預算基本支出決算表

7、政府性基金決算支出表

8、“三公”經費決算表

第三部分 嶽陽縣人大2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

十、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

嶽陽縣人大2017年部門決算公開

一、嶽陽縣人大概況

（一）主要職責

嶽陽縣人大辦部門的主要職責是：人民代表大會製度是國家根本政治製度，人大常委會是代表人民行使國家權力的機關。地方各級人民代表大會常務委員會的職權是《組織法》確定的，其中縣級人大常委會共有十四項職權，概括為四大類。一是監督權，監督同級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。二是執法檢查權，在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行。三是重大事項決定權，討論決定本行政區域內政治、經濟、教育、科技、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。四是人事任免權。

（二）部門決算單位構成

從決算單位構成看，嶽陽縣人大辦部門包括一個機關行政科室及零個下屬單位，其中：列入2017年部門決算編製範圍的單位詳細情況見下表:

二、嶽陽縣人大2017年度部門決算公開明細表

1、收入支出決算公開表

2、收入決算公開表

3、支出決算公開表

4、財政撥款收入支出決算公開表

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

（表格請以附件形式上傳）

三、嶽陽縣人大2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況。

按照綜合決算的原則，部門所有收入和支出均納入部門決算管理。2017年,嶽陽縣人大辦部門收入決算數為966.25萬元，比上年增加41.14%，主要是因為辦公室裝修和幹部政策性增資。其中：一般公共預算撥款791.25萬元，基金預算財政撥款175.00萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結餘結轉資金0萬元。相應安排支出決算數為966.25萬元，比上年增加41.14%。其中：基本支出966.25萬元，包括人員經費510.90萬元，日常公用經費455.35萬元。

（二）收入決算情況。

2017年度一般公共決算撥款收入966.25萬元，，比上年增加41.14%，主要是因為辦公室裝修和幹部政策性增資。

(三)支出決算情況。

2017年度一般公共決算撥款支出791.25萬元，比上年增加15.58%， 主要用於人員工資支出和公用經費支出。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年,嶽陽縣人大辦部門收入決算數為966.25萬元，比上年增加41.14%，主要是因為辦公室裝修和幹部政策性增資。其中：一般公共預算撥款791.25萬元，基金預算財政撥款175.00萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結餘結轉資金0萬元。相應安排支出決算數為966.25萬元，比上年增加41.14%。其中：基本支出966.25萬元，包括人員經費510.90萬元，日常公用經費455.35萬元。

（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況。

2017年,嶽陽縣人大辦部門收入決算數為966.25萬元，比上年增加41.14%，主要是因為辦公室裝修和幹部政策性增資。其中：一般公共預算撥款791.25萬元，基金預算財政撥款175.00萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結餘結轉資金0萬元。相應安排支出決算數為966.25萬元，比上年增加41.14%。其中：基本支出966.25萬元，包括人員經費510.90萬元，日常公用經費455.35萬元。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

2017年度財政撥款基本支出966.25萬元，其中：

（一）人員經費510.90萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費455.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況。

1、因公出國（境）經費

2017年本單位暫無此項決算支出。
　　2、公務接待費
　　 2017年本單位決算支出7.87萬元，與上年持平。

3、公務用車購置及運行費
　   2017年本單位決算支出7.22萬元，比上年減少85.24%，因為公車改革後車輛封存。

（八）政府性基金決算情況。

2017年政府性基金決算撥款支出175萬元。

（九）其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況。

2017年嶽陽縣人大辦一般公共決算撥款安排的機關運行經費支出280.35萬元，比上年減少12.28%。

2、政府采購支出情況。

2017年嶽陽縣人大辦政府采購支出2.42萬元。

3、國有資產占用情況。

截至2017年底，嶽陽縣人大辦部門本級及所屬的決算單位共有車輛8輛，封存待處置。其中：省部級領導幹部用車0輛，一般公務用車8輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台（套），單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

（十）預算績效情況說明

2017年嶽陽縣人大辦部門共設置績效目標0個，涉及財政撥款資金0萬元。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

 嶽陽縣人大辦2017年部門決算公開表.xlsx2017年縣人大部門整體支出績效評價自評報告.doc