嶽陽縣人大辦2018年度部門決算公開
目 錄
第一部分 嶽陽縣人民代表大會常務委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 嶽陽縣人民代表大會常務委員會2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 嶽陽縣人民代表大會常務委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
第一部分 嶽陽縣人民代表大會常務委員會概況
一、部門職責
嶽陽縣人民代表大會常務委員會部門的主要職責是：人民代表大會製度是國家根本政治製度，人大常委會是代表人民行使國家權力的機關。地方各級人民代表大會常務委員會的職權是《組織法》確定的，其中縣級人大常委會共有十四項職權，概括為四大類。一是監督權，監督同級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。二是執法檢查權，在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行。三是重大事項決定權，討論決定本行政區域內政治、經濟、教育、科技、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。四是人事任免權。
二、機構設置
從決算單位構成看，嶽陽縣人民代表大會常務委員會部門包括一個機關行政科室及零個下屬單位，其中：列入2018年部門決算編製範圍的單位詳細情況見下表:
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單位名稱 |
經費性質 |
人員編製數 |
在職人數 |
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嶽陽縣人民代表大會常務委員會 |
財政撥款 |
36 |
36 |
第二部分 嶽陽縣人民代表大會常務委員會2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 嶽陽縣人民代表大會常務委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計835.86萬元，與2017年相比，收、支總計各減少130萬元，降低13.49%。降低的主要原因是壓縮公用經費。
二、收入決算情況說明
2018年收入835.86萬元，其中：一般公共預算撥款收入835.86萬元，比上年增加5.64%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計835.86萬元，其中：基本支出646.14萬元，占本年總支出77.3%。項目支出189.72萬元，占本年總支出22.7%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計835.86萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少130萬元，減少13.49%。主要原因是壓縮公用經費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出835.86萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年減少130萬元減少13.49%。主要原因是壓縮公用經費。
（二）財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出835.86萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出831.55萬元，占99.48%。社會保障和就業支出4.31萬元，占0.52%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為651.09萬元，支出決算為835.86萬元，完成年初預算的128%。支出決算大於年初預算的主要原因是財政年中根據我辦業務活動情況追加了部分預算。其中：
1、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。年初預算為410.43萬元，支出決算為600.20萬元，完成年初預算的146.24%。
2、一般公共服務（類）人大事務（款）機關服務（項）。年初預算為111.63萬元，支出決算為111.63萬元，完成年初預算的100%。
3、一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）。年初預算為77萬元，支出決算為77萬元，完成年初預算的100%。
4、一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）年初預算為18萬元，支出決算為18萬元，完成年初預算的100%。
5、一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）年初預算為24.72萬元，支出決算為24.72萬元，完成年初預算的100%。
6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為4.31萬元，支出決算為4.31萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
嶽陽縣人民代表大會常務委員會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出646.14萬元。其中:
人員經費451.91萬元，占比69.94%，主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費194.23萬元，占比30.06%，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為7.87萬元，支出決算數為7.87萬元,完成預算的100%，決算數控製在預算數之內的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支。2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年減少7.22萬元，降低47.85%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支。因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務接待費決算數為7.87萬元，占100%。公務接待120批次1190人次。2018年“三公”經費決算比2017年減少7.22萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
堅持抓大事、議大事。審查批準了2018年國民經濟和社會發展計劃、2017年財政決算、2018年財政預算、2018年預算調整方案。批準了生活垃圾無害化處理場滲透液處理擴建項目等5個項目的建設資金分年度列入縣級財政預算。堅持黨管幹部與依法任免相結合。全年共任免政府組成部門負責人8人次，任免監察委委員2人次，任免“兩院”人員8人次。聽取了“一府兩院”共4名副職分管工作情況的報告，有效強化了對人大任命幹部的任後監督。積極參與蒙華鐵路、億豐時代廣場、城南大道、湘北大道、新開衛星城鎮、街趙棚戶區改造和信用社改製等重點項目並取得明顯成效，認真落實河長製、路長製，積極參與脫貧攻堅、文明創建、企業幫扶、美麗鄉村建設，努力推動了全縣重點工作順利開展。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
嶽陽縣人民代表大會常務委員會成立了以縣人大常委會副主任張豔生、縣人大常委會機關辦公室主任何勇、縣人大機關紀委書記龔明華為評價小組成員，嶽陽縣人大常委會績效自評綜合得分98分，評價等級為優秀，
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
2018年縣財政實際安排我辦項目經費189.72萬元，其中人大會議項目經費143.50萬元，我辦實際發生專項支出189.72萬元，其中人大會議項目支出143.50萬元。
十、其他重要事項情況說明
（一）2018年嶽陽縣人民代表大會常務委員會機關（事業）運行經費財政撥款決算168.35萬元。比2017年減少112萬元，降低39.95%。主要原因是按會計製度規範了決算填報口徑。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購決算總額25.88萬元，其中：工程類0萬元，貨物類25.88萬元，服務類0萬元。另外：授予中小企業的合同金額為25.88萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%。
（三）國有資產占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用於人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的製度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方麵的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方麵的費用。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
醫療費：反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他資本性支出：反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用於購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
