目錄
第一部分 嶽陽縣人民代表大會常務委員會2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 嶽陽縣人民代表大會常務委員會2020年部門預算說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責
人民代表大會製度是國家根本政治製度，人大常委會是代表人民行使國家權力的機關。地方各級人民代表大會常務委員會的職權是《組織法》確定的，其中縣級人大常委會共有十四項職權，概括為四大類。一是監督權，監督同級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。二是執法檢查權，在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行。三是重大事項決定權，討論決定本行政區域內政治、經濟、教育、科技、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。四是人事任免權。
(二) 機構設置
本部門現有人數79人，在職41人，退休38人。內設有嶽陽縣人大常委會辦公室、民僑外委、監察和司法委員會、選任聯絡工委、財經委、教科文衛委、環資委、農業農村委、社建委9個委室。
二、部門預算單位構成
本部門沒有所屬獨立核算二級機構，因此2020年度部門預算僅為本級預算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算僅包括本級預算。本單位2020年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經費撥款，支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
2020年年初預算數756.60萬元，比上年預算增加87.40萬元，增加13%；其中：一般公共預算撥款756.60萬元，比上年預算增加 87.40萬元，增加13%。收入增加原因：新調入在職人員5人，工資、津貼和公用經費同步增加，專項業務活動增加，項目收入增加26萬元。
（二） 支出預算
2020年年初預算數756.60萬元，其中，一般公共服務支出預算756.60萬元，支出比上年預算增加 87.40萬元，增加13%。 支出增加原因：新調入在職人員5人，工資、津貼和公用經費同步增加，專項業務活動增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年本部門一般公共預算撥款收入756.60萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2020年年初預算數為 587.10萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出412.70萬元；一般商品和服務支出84.10萬元；對個人和家庭的補助支出90.30萬元。
（二）項目支出
2020年年初預算數為169.50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。具體包括人大會議及調研專項經費169.50萬元。項目支出較上年預算增加26萬元，主要原因為新增加“專門委員會重大事項調查經費”和“人大預算聯網平台運行維護費”項目。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款84.1萬元，比2019年增加8.10元，增加10.65%。主要原因是新調入在職人員5人，相應辦公差旅開支增加。
（二）“三公”經費預算
本部門2020年“三公”經費預算數7.87萬元，其中，公務接待費7.87 萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元）,與2019年預算持平,主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控製接待費用。因為嶽陽縣實行公車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛。
（三） 一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預算共計83.15萬元，其中:辦公
費4.36萬元、印刷費1.44萬元、水費0.54萬元、電費3.60萬元、郵電費10.44萬元、物業管理費3.96萬元、差旅費8.64萬元、維修（護）費1.08萬元、會議費3.50萬元、培訓費4.32萬元、公務接待費7.87萬元、公務交通補貼32.90萬元，其他交通費用0.50萬元,其他0.95萬元。
（四） 政府采購情況
本年度政府采購預算總額0萬元，其中：工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。另外：授予中小企業的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價100萬元以上通用設備0 台（套）；單價50萬元以上通用設備0 台（套）；2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台，縣人大機關在縣政府大樓一起辦公，故本機關無辦公用房。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門整體支出目標為：抓好績效目標編製，提出了認知重大使命，提升思想新境界、堅持雙向發力，落實工作新要求、注重提質增效，展現履職新作為、推進融合創新，順應時勢新變化、加強自身建設，激發內生新動力5條績效目標，在規定時間內及時上報單位整體支出預算績效目標申報表，明確管理目標，量化了產出指標、效益考核指標，切實做到清晰準確反應預算績效的實現程度。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》。
本部門項目績效目標為：加強全口徑預決算審查監督；依法審查國民經濟和社會發展計劃；不斷加強對“一府一委兩院”的法律監督和工作監督，不斷提高監督實效；依法決定全縣重大事項。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第30張表《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
