目 錄
第一部分 2021年單位預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 單位預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
26、經費撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
28、“三公”經費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
(一) 職能職責
人民代表大會製度是國家根本政治製度，人大常委會是代表人民行使國家權力的機關。地方各級人民代表大會常務委員會的職權是《組織法》確定的，其中縣級人大常委會共有十四項職權，概括為四大類。一是監督權，監督同級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。二是執法檢查權，在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行。三是重大事項決定權，討論決定本行政區域內政治、經濟、教育、科技、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。四是人事任免權。
(二) 機構設置
本單位現有在職人員41人,內設有嶽陽縣人大常委會辦公室、民僑外委、監察和司法委員會、選任聯絡工委、財經委、教科文衛委、環資委、農業農村委、社建委9個委室。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、單位收支總體情況
本年度部門預算僅包括本級預算。本單位本年度沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本單位收入預算780.68萬元，其中，一般公共預算撥款780.68萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元(數據來源見表2）。本單位本年度沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空)。收入較上年增加24.08萬元，主要原因是專項業務活動增加，項目收入增加。
（二） 支出預算
2021年本單位支出預算780.68萬元，其中一般公共服務支出預算780.68萬元（數據來源見表4），支出較上年增加24.08萬元，其中基本支出減少32.92萬元，項目支出增加57萬元（數據來源見表4）。其中基本支出較上年減少主要是因為2021年度年終績效獎金納入預算、退休人員津貼劃轉社保所發放，不再納入部門預算，項目支出增加主要是因為人大常委會會議經費增加和專項法律檢查經費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年度本部門一般公共預算撥款支出780.68萬元，其中，一般公共服務支出780.68萬元，占100%；（數據來源見表13），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年基本支出年初預算數為 554.18萬元(數據來源見表14)，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出470.04萬元；一般商品和服務支出84.14萬元。
（二）項目支出
2021年項目支出年初預算數為226.50萬元(數據來源見表21)，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。具體包括人大代表活動經費25萬元；人大常委調研活動經費14.5萬元；工委及辦公室業務費20萬元；離崗處級、正職退休幹部經費7萬元；專項法律檢查經費35萬元；專門委員會重大事項調查經費10萬元；人大預算聯網監督平台運行維護經費12萬元；財政預算審查20萬元；人大常委會會議經費65萬元、議案辦理經費18萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件22-25（政府性基金預算為空）。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款84.14萬元（數據來源見表17），比上年增加0.04萬元，增加0.05%,主要原因是人員的增加。
（二）“三公”經費預算
本年度“三公”經費預算數7.87萬元（數據來源見表28），其中，公務接待費7.87 萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），其他交通費用0萬元。都與上年預算持平。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控製接待費用。嶽陽縣實行公車改革製度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼和其他交通費用。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預算共計81.58萬元（數據來源見表8），其中:辦公費6.15萬元、印刷費1.64萬元、谘詢費0萬元、水費0.62萬元、電費4.10萬元、郵電費11.89萬元、取暖費0萬元、物業管理費4.51萬元、差旅費9.84萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費1.23萬元、會議費0萬元（擬召開會議0次，人數0名）、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費4.92萬元（擬開展1次培訓，人數50名，內容人大代表履職能力培訓）、公務接待費3.28萬元、被裝購置費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用33.40萬元、房屋建築物構建0元、辦公設備購置0萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
(四）政府采購情況
本年度政府采購預算總額0萬元，其中工程類0 萬元，貨物類0 萬元，服務類0萬元。2022年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
本年度擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
本年度擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台（本年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等）
縣人大機關在縣政府大樓一起辦公，故本機關無辦公用房。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本單位所有支出實行績效目標管理，納入2021年單位整體支出績效目標的金額為780.68萬元，其中，基本支出554.18萬元，項目支出226.50萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表29-30。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件1：
嶽陽縣人民代表大會辦公室2021年部門預算公表.xls
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。