2021年度嶽陽縣人民代表大會常務委員會

部門決算公開

 

 

目 錄

第一部分嶽陽縣人民代表大會常務委員會概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、2021年度預算績效情況的說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

嶽陽縣人民代表大會常務委員會概況

一、部門職責

嶽陽縣人民代表大會常務委員會部門的主要職責是：人民代表大會製度是國家根本政治製度，人大常委會是代表人民行使國家權力的機關。地方各級人民代表大會常務委員會的職權是《組織法》確定的，其中縣級人大常委會共有十四項職權，概括為四大類。一是監督權，監督同級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。二是執法檢查權，在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行。三是重大事項決定權，討論決定本行政區域內政治、經濟、教育、科技、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。四是人事任免權。

二、機構設置及決算單位構成

（一)內設機構設置。

嶽陽縣人大常委會辦公室單位內設機構九個，分別為：辦公室、財經工委、農業農村委、選任聯工委、教科文衛委、監察和司法委、環資委、社建委、民族華僑委。      

（二）決算單位構成。

嶽陽縣人民代表大會常務委員會單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：本單位沒有所屬獨立核算的二級機構，因此本年度部門決算僅為本級部門決算。

第二部分 嶽陽縣人民代表大會常務委員會2021年度部門決算表（見附表）

第三部分 嶽陽縣人民代表大會常務委員會2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計為1410.83萬元（含年初結轉和結餘資金173.63萬元），與2020年相比，收入總計增加84.66萬元，增長6.38%。主要原因是本年度是縣鄉兩級換屆選舉之年，會議費增加增幅較大。

2021年度支出總計為1410.83萬元，（含年末結轉和結餘資金6.02萬元）,與2020年相比，支出總計增加84.66萬元，增長6.38%。主要原因是本年度是縣鄉兩級換屆選舉之年，會議費增加增幅較大。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1237.19萬元，其中：財政撥款收入1219.99萬元，占98.61%；其他收入17.2萬元，占1.39%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1404.8萬元，其中：基本支出1100.97萬元，占78.37%；項目支出303.84萬元，占21.63%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計為1387.26萬元（含年初財政撥款結轉和結餘資金167.27萬元），與2020年相比，財政撥款收入總計增加83.73萬元，增長6.42%。主要原因是本年度是縣鄉兩級換屆選舉之年，會議費增加增幅較大。

2021年度財政撥款支出總計為1387.26萬元（含年末財政撥款結轉和結餘資金0萬元），與2020年相比，財政撥款支出總計增加83.73萬元，增長6.42%。主要原因是本年度是縣鄉兩級換屆選舉之年，會議費增加增幅較大。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1387.26萬元，占本年支出合計的98.75%。與2020年度相比，財政撥款支出增加251萬元，增長22.05%,主要原因是本年度是縣鄉兩級換屆選舉之年，會議費增加增幅較大。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出1387.26萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出1354.92萬元，占97.67%；社會保障和就業（類）支出32.34萬元，占2.33%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算為780.68萬元，支出決算為1387.26萬元，完成年初預算的177.7%。其中：

一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）。年初預算為554.18萬元，支出決算為883.37萬元，完成年初預算的159.4%。決算數大於預算數的主要原因是財政根據本部門業務活動開展需要追加了部分預算。  

一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為55.56萬元，決算數大於預算數的主要原因是財政根據本部門業務活動開展需要追加了部分預算。      

一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大會議（項）。年初預算為226.5萬元，支出決算為365.19萬元，完成年初預算的161.23%。決算數大於預算數的主要原因是財政根據本部門業務活動開展需要追加了部分預算。

一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為50.8萬元，決算數大於預算數的主要原因是財政根據本部門業務活動開展需要追加了部分預算。

社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為30.24萬元，決算數大於預算數的主要原因是財政根據本部門業務活動開展需要追加了部分預算。      

社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.1萬元，決算數大於預算數的主要原因是財政根據本部門業務活動開展需要追加了部分預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1083.42萬元，其中:

人員經費564.86萬元，占基本支出的52.14%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

公用經費518.56萬元，占基本支出的47.86%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為7.87萬元，支出決算為5.04萬元,完成預算的64.04%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數的主要原因是未安排因公出國（境），與上年相比減少0萬元，減少0%，減少的主要原因是未安排因公出國（境）。  

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數的主要原因是無公務用車。與上年相比減少0萬元，減少0%，減少的主要原因是無公務用車。

公務接待費支出預算為7.87萬元，支出決算為5.04萬元,完成預算的64.04%,決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比持平，主要原因是嚴格控製經費開支。

 

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算5.04萬元，占100%。其中：

因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

公務接待費支出決算為5.04萬元，其中：其他國內公務接待支出5.04萬元,主要用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。2021年共接待國內公務接待批次152個、接待人次1035人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年本單位無政府性基金安排的收支。

九、關於2021年度預算績效情況的說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2021年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2021 年度0 個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

組織對0 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0 萬元，政府性基金預算支出0 萬元，國有資本經營預算支出0 萬元。

組織對1 個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1387.26 萬元，政府性基金預算支出0 萬元。從評價情況來看,我單位整體支出內容規範，支出進度平穩，保障了本單位各項工作的正常開展，評價得分為97分，評價等級為優。

（2）部門決算中項目績效自評結果。

無

（3）部門評價項目績效評價結果。

無

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出說明

2021年度機關運行經費支出518.56萬元。比年初預算數增加464.03萬元。增長850.96%，主要原因是：年初預算安排不足，財政根據本部門業務活動開展需要追加了部分預算。

（二）一般性支出情況

2021年本部門開支會議費78.96萬元，用於召開會議5次，人數886人，內容為全縣人大常委會會議和縣鄉人大換屆選舉及人大會會議；開支培訓費10.16萬元，用於開展培訓2次，人數156人，內容為用於黨校培訓及人大工作者培訓開支；沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（三）關於政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出10萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）關於國有資產占有情況說明

截止2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務支出（類）：是指用於人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

其他支出（類）：是指用於反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方麵的費用。

會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。

撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、複員軍人以及村幹部的補助支出，看守人員和犯人的夥食費、藥費等。

醫療費：反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。

機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件

嶽陽縣人民代表大會常務委員會決算公開表.xls
嶽陽縣人民代表大會常務委員會自評報告.docx