嶽陽縣政協2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 嶽陽縣政協單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分 嶽陽縣政協2017年度部門決算公開明細表
附表1：嶽陽縣2017年度部門收支決算計劃總表
附表2：嶽陽縣2017年部門決算收入計劃表
附表3：嶽陽縣2017年度部門決算支出總表
附表4：嶽陽縣2017年度部門收支決算總表
附表5：嶽陽縣2017年度一般公共預算決算支出表
附表6：嶽陽縣2017年度一般公共決算基本支出表
附表7：嶽陽縣2017年度政府性基金決算支出表
附表8：嶽陽縣政協2017年度“三公”經費決算表
第三部分 嶽陽縣政協2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金決算情況說明
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
嶽陽縣政協2017年部門決算公開
一、嶽陽縣政協單位概況
（一）主要職能
根據《中國人民政治協商會議章程》規定，縣政協機關的主要職責如下：
負責縣政協全體會議、聯絡辦（組）會議、常務委員會議、主席會議等會議的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。
協調縣政協各專門委員會的工作，充分發揮縣政協委員的作用，履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職責。
負責縣政協委員進行視察、考察、參觀、調查、座談、學習，研討等日常活動的組織服務及對外宣傳工作；
圍繞全縣大政方針，組織專題調查，課題研究，為縣委、縣政府決策建言獻策，當好參謀。
做好統一戰線和人民政協的理論研究工作。
聯係各民主黨派、工商聯、人民團體和無黨派人士。
做好縣政協自身建設工作。
（二）部門決算單位構成
我單位共有幹部職工45人，其中實有在職幹部職工28人，退休人員17人。根據市委編辦核定，縣政協機關設置6個內設辦委，分別為：辦公室、提案委員會、經濟科技委員會、文史學習文化教育體育衛計委員會、法製群團人力資源環境委員會、聯絡工作委員會。縣政協機關隻有本級，沒有其他二級決算單位，因此，納入2017年部門決算編製範圍的隻有嶽陽縣政協本級。
二、嶽陽縣政協2017年度部門決算公開明細表
附表1：嶽陽縣2017年度部門收支決算計劃總表
附表2：嶽陽縣2017年部門決算收入計劃表
附表3：嶽陽縣2017年度部門決算支出總表
附表4：嶽陽縣2017年度部門收支決算總表
附表5：嶽陽縣2017年度一般公共預算決算支出表
附表6：嶽陽縣2017年度一般公共決算基本支出表
附表7：嶽陽縣2017年度政府性基金決算支出表
附表8：嶽陽縣政協2017年度“三公”經費決算表
公開表格附後
三、嶽陽縣政協2017年度部門決算情況
（一）2017年度政協機關收入支出決算總體情況。2017年總收入637.94萬元，比上年增加59%。總支出637.94萬元，比上年增加59%。收入增加的主要因素是基本工資、津補貼提標，新增交通補貼，機關新開辦食堂等；支出增長的主要因素是十三屆政協一次、二次會議均在2017年支出，加之基本工資、津補貼，交通補貼發放，機關新開辦食堂等原因，支出相應增加。
（二）2017年度政協機關收入決算情況。2017年收入637.94萬元，其中：財政預算撥款收入577.94萬元，政府性基金60萬元，比上年增加59%。收入增加的主要原因是基本工資調整、津補貼提標，交通補貼發放，機關新開辦食堂等。
(三)2017年度政協機關支出決算情況。2017年支出637.94萬元，其中，行政運行422.47萬元，占總支出的66%。一般行政管理事務5.4萬元，占總支出的0.8%。機關事務75萬元，占總支出的12%。政協會議58.7萬元，占總支出的9.2%。委員視察2萬元，占總支出的0.3%。其他政協事務支出12萬元，占總支出的2%。死亡撫恤2.4萬元占總支出的0.3%。其他國有土地使用權出讓收入安排的支出60萬元，占總支出的9.4%。支出增長的主要因素是是十三屆政協一次、二次會議均在2017年支出，加之基本工資、津補貼，交通補貼發放，機關新開辦食堂等原因，支出相應增加。
（四）2017年度政協機關財政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財政撥款總收入637.94萬元，比上年增加59%，其中，公共財政撥款577.94萬元，政府性基金撥款60萬元。2017年度財政撥款總支出637.94萬元，比上年增加59%。其中，一般公共財政撥款575.54萬元，，社會保障就業支出2.4萬元，城鄉社區支出60萬元。
按功能分類如下：一般公共服務支出577.94萬元，社會保障和就業支出2.4萬元，城鄉社區支出60萬元。比上年增加59%，支出增長的主要因素是是十三屆政協一次、二次會議均在2017年支出，加之基本工資、津補貼，交通補貼發放，機關新開辦食堂等原因，支出相應增加。
（五）2017年度政協機關一般公共預算決算支出情況。一般公共預算決算支出637.94萬元，其中，行政運行422.47萬元，占總支出的66%。一般行政管理事務5.4萬元，占總支出的0.8%。機關事務75萬元，占總支出的12%。政協會議58.7萬元，占總支出的9.2%。委員視察2萬元，占總支出的0.3%。其他政協事務支出12萬元，占總支出的2%。死亡撫恤2.4萬元占總支出的0.3%。其他國有土地使用權出讓收入60萬元，占總支出的9.4%。支出增長的主要因素是是十三屆政協一次、二次會議均在2017年支出，加之基本工資、津補貼，交通補貼發放，機關新開辦食堂等原因，支出相應增加。
（六）2017年度政協機關一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。一般公共預算撥款支出637.94萬元，比上年增加59%。其中工資福利支出327.75萬元,占總支出的51%；商品和服務支出217.52萬元，占總支出的34%；對個人和家庭補助支出68.42萬元，占總支出的11%；其他資本性支出24.25萬元，占總支出的4%。支出增長的主要因素是是十三屆政協一次、二次會議均在2017年支出，加之基本工資、津補貼，交通補貼發放，機關新開辦食堂等原因，支出相應增加。
（七）政府性基金決算情況。2017年本單位政府性基金預算撥款60萬元，占總收入的9.4%，主要用於公用經費支出。
（八）2017年度政協機關“三公”經費支出決算情況。2017年“三公”經費支出合計4.79萬元，其中公務接待費支出3.34萬元，比預算減少0.16萬元，主要是辦公室加強內部管理，采取規範財務報賬製度、公務接待程序，推行公務卡結算製度，嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施，從而有效地控製了非必要公務開支的發生；公務用車購置及運行維護費支出1.45萬元，比去年大幅下降，減少原因主要是公車改革後車輛封存處置。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況。2017年機關運行經費財政撥款決算241.77萬元，占總支出的38%萬元，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出以其他支出。
2、年度政府采購支出決算情況。2017年一般公共預算財政撥款政府采購合計18.5萬元，主要用於辦公設備購置，嚴格按照政府采購相關製度規定，簽合同、按流程、分步驟，在預算計劃內實施。
3、國有資產占用情況。嶽陽縣政協機關共有車輛3輛，封存待處置。其中：省部級領導幹部用車0輛，一般公務用車3輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台（套），單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。本單位房屋、通用設備及家具用具等固定資產共計2625571.12元。
（十）預算績效情況說明
為進一步規範財政資金管理，強化部門績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益。按照績效自評要求，機關組織成立了績效評價工作小組，組織學習國家法律法規，製定了建立績效管理製度。組織對2017年度部門整體支出資金開展了績效評價工作。2017年，嶽陽縣政協機關製定了符合本單位實際的財務管理製度、會計核算製度等管理製度，相關製度合法、合規、完整，並有效執行。2017年12月政協機關人員編製數28人，在職人數28人，在職人員控製率100%。自實行公務卡刷卡製度以來，我機關公務刷卡率一直在100%，較好的完成了預期目標。
四、相關名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
