一、部門（單位）基本概況

聯係人

周向鵬

聯絡電話

人員編製

26

實有人數

26

職能職責概述

負責縣政協全體會議、常務委員會議、主席會議、聯絡辦（組）會議的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。協調縣政協各專門委員會的工作，充分發揮縣政協委員的作用，履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職責。負責縣政協委員進行視察、考察、參觀、調查、座談、學習、研討等日常活動的組織服務及對外宣傳工作；圍繞全縣大政方針，組織專題調查，課題研究，為縣委、政府決策建言獻策，當好參謀。做好統一戰線和人民政協的理論研究工作。聯係各民主黨派、工商聯、人民團體和無黨派人士。做好政協自身建設工作。

年度主要

工作內容

任務1：完成三次以上專題調研

任務2：視察評議十三屆縣政協二次會議大會建言落實情況

任務3：委員進紀委監委活動

任務4：鄉村振興對口協商

任務5：組織委員片區履職活動

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

專題調研碩果累累。按照省政協三級聯動要求，高質量完成了“東洞庭湖生態環境治理”課題調研，並被省政協評為三等獎，完成了“縣城社會化停車場建設調研”等二大重點調研課題。協商民主有聲有色。全全年共組織召開議政性常委會3次、專題協商會5場次、對口協商會12場次、提案辦理協商會6次、專題調研15次，圍繞精準扶貧、空心房整治、鄉村振興等課題，組織開展專題協商。組織“政協委員走進縣紀委監委”和委員片區履職活動，社會公眾滿意度95%以上。並且完成了縣委縣政府及市政協交辦的各項任務。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

499.22

499.22

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

當年結餘

累計結餘

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

499.22

499.22

31.26

186.56

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

5.77

2.97

0

0

2.8

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

271.7

271.7

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：完成三次以上專題調研

目標2：視察評議十三屆縣政協二次會議大會建言落實情況

目標3：委員進紀委監委活動

目標4：鄉村振興對口協商

目標5：組織委員片區履職活動

1.完成了東洞庭湖生態環境治理；縣城社會化停車場建設調研；基層政協民主監督工作等3個專題調研。

2.聽取了縣水務局關於十三屆縣政協二次會議大會建言落實情況匯報。

3.開展“政協委員走進縣紀委監委”活動，“零距離”感受紀檢監察工作。

4.認真開展鄉村振興對口協商活動，效果明顯

5.分4個片區組織委員開展片區履職活動活動。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

指標1：委員提案回複率100%

辦理提案回複率為100%

指標2：“三個一”扶貧行動進入全市先進行列

全縣228名市縣政協委員，結對幫扶407戶建檔立卡貧困戶，資助106名貧困學子就學，為貧困戶介紹和提供就業崗位147個，捐款捐物362萬元，進入了全市先進行列

數量指標

指標1：財政供養人員控製率100%

編製內在職人員控製率小於100%；

指標2：“三公經費”變動率≤0

三公經費變動率小於0

指標3：專題調研3次

完成了東洞庭湖生態環境治理；縣城社會化停車場建設調研；基層政協民主監督工作等3個專題調研。

時效指標

指標1：視察評議2次

視察評議了十三屆縣政協二次會議大會建言落實情況和2個重點提案辦理情況。

成本指標

指標1：三公經費隻減不增

三公經費預算總額較上年有所減少。

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

指標1：助力扶貧

堅持把脫貧攻堅作為重大政治任務、重要民生工程。一方麵，積極落實結對幫扶責任。認真落實縣委各階段工作安排，抓實機關幹部結對幫扶貧困戶責任，確保幫扶措施落實到位，存在問題整改到位。另一方麵，縱深推進委員“三個一”幫扶行動。

經濟效益

指標1：在預算執行方麵，全年支出總額要控製在預算總額以內

本年預算配置控製較好，製度執行總體較為有效。

生態效益

指標1：開展生態保護相關的課題調研及專題協商

撰寫了翔實的《關於東洞庭湖生態環境治理的調研與思考》的調研報告，分析東洞庭湖生態環境治理存在的問題，提出了針對性和可操作的建議，調研成果納入省市政協常委會專題議政性協商課題。

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：民主監督有力推進

帶領政協委員走進法檢兩院和紀委，推動剛性執紀監督與柔性民主監督的互融、互鑒、互促，社會反響良好。

績效自評綜合得分

100分

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

毛世紅

黨組成員、秘書長、辦公室主任

辦公室

龐玉紅

副主任

法製群團委

周成方

副科級幹部

辦公室

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業務股室意見：

財政部門歸口業務股室負責人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

根據《中國人民政治協商會議章程》和縣委、縣政府《關於縣直機構改革的實施意見》（嶽縣發[2002]4號）精神，政協嶽陽縣委員會的主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。縣政協辦負責全會、主席會、常委會、主任（組長）會、機關工作的綜合、協調、上傳下達和服務；負責協調各專委會工作；負責機關退休幹部的管理工作、計劃生育工作；負責縣定中心工作任務的接受、安排、協調、執行、總結；負責各種文字資料的撰寫、匯編、印發、檔案管理工作及報刊雜誌的訂發工作；負責機關後勤服務和財務工作。負責機關工會、婦聯、共青團、老幹、保密、宣傳、紀檢監察等機關日常管理工作。根據編委核定，政協機關由辦公室、提案委員會、經濟科技委員會、文化學習文化教育體育衛計委員會、法製群團人力資源環境委員會、聯絡工作委員會等6個正科級單位。2018年政協機關編製26人，實際26人。到2018年12月，共有退休人員19人。

2018年重點工作計劃：一是完成三次以上專題調研；二是視察評議十三屆縣政協二次會議大會建言落實情況；三是委員進紀委監委活動；四是鄉村振興對口協商；五是組織委員片區履職活動

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等

2018年政協辦整體支出共計499.22萬元，基本支出499.22萬元，其中人員經費31.26萬元，日常公用經費186.56萬元；項目支出0萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

2018年政協辦基本去出共計499.22萬元，主要用於人員支出31.26萬元，公用支出186.56萬元，其中“三公”經費合計5.77萬元，包括公務接待費2.97萬元、公務用車及維護費0萬元、因公出國（境）費用2.8萬元。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

按照績效自評要求，機關組織成立了績效評價工作小組，組織學習國家法律法規，製定了建立績效管理製度。核查了2018年市級財政預算批複執行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經費及資產管理、內控製度情況。

（三）專項管理情況分析

把專項資金預算編製、預算執行、績效管理相結合。申請支出事項必須有預算指標，再履行預算支出審批手續，無預算指標或預算指標的事項應先履行預算追加調整程序，這樣保證了項目資金的合理使用，同時定期采集績效運行的信息，督促各部門按時完成預算執行目標。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2018年，縣政協辦在縣委、縣政協黨組的堅強領導下，緊扣縣委“做大新型工業、做強現代農業、做活生態旅遊、做旺商貿物流、做美縣城集鎮”、建設富饒美麗幸福嶽陽縣的戰略部署，立足“協調、服務、保障、參謀”的職能職責定位，積極踐行“維護核心、服務中心、緊貼民心、倍加用心”的參政服務理念，內強素質，外樹形象，圓滿完成了年度工作目標任務。

(一)經濟性評價

2018年預算配置控製較好，財政供養人員控製在預算編製以內，編製內在職人員控製率小於100%；同時機關深入貫徹落實中央有關“厲行節約”的精神，嚴控行政成本，製訂完善財務管理製度，加強了三公經費管理，三公經費預算總額較上年有所減少，三公經費變動率小於0。在預算執行方麵，全年支出總額控製在預算總額以內，製度執行總體較為有效。

（二）效率性評價和社會公眾滿意度評價

1.深化學習教育，提升政治站位，始終確保了正確的政治方向

突出政治學習，增強政治定力。積極發揮“理論中心組、黨組會議、常委會議、主席會議、專委會議”等專題學習製度的輻射帶動作用，把學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為首要政治任務，通過“請進來”講、“走出去”學、“座談會”談，開展集中學習9次，先後組織5批次機關幹部、政協常委參加省市政協組織的專題培訓，舉辦了十三屆全體委員集中培訓班，通過專題講座、輔導報告、學習研討等多種形式，讓每一位委員和政協工作者牢固樹立“四個意識”，做到“四個服從”，堅定“兩個維護”，自覺將維護黨的領導核心理念貫穿於日常工作全過程，始終與縣委、縣政協黨組在政治上同心、思想上同向、工作上同行。

加強思想引導，凝聚發展合力。緊扣全縣工作大局，積極發揮政協優勢，凝聚各方力量。通過專題調研、視察評議、走訪交流等形式，圍繞教育扶貧、食品安全、村民分級診療、非公經濟環境、美麗鄉村建設等重大民生問題和重點工作，深入了解民情，廣泛匯集民智，始終把工作的出發點和落腳點定位在貫徹落實縣委決策部署上、定位在全力支持縣政府中心工作上，確保縣委縣政府的工作推進到哪裏，政協工作就跟進到哪裏、委員的履職就覆蓋到哪裏。

強化業務培訓，提升履職能力。圍繞“政協是什麽、政協幹什麽、政協怎麽幹”，采取“請進來”的方式，邀請省市專家、教授為全體委員舉辦4場次專題講座，著力提升履職能力；圍繞“懂政協、會協商、善議政”，采取“走出去”的方式，到革命聖地延安舉辦“傳承紅色基因，不忘初心使命”專題培訓班；圍繞“弘揚革命傳統，提升機關形象”，組織機關黨員幹部，赴井岡山接受紅色教育洗禮。同時，為更好地服務、指導委員履職，積極推動理論創新。《依托大平台，做優微履職》《維護核心，服務中心，緊貼民心，以黨建引領政協工作創新發展》等理論文章，入選省政協年度重大理論調研成果，在全省政協係統推介。

2.圍繞中心大局，突出實幹擔當，始終在縣域經濟發展中彰顯作為

擔當盡責，助推項目建設。積極服務縣委重點項目、重點工作安排，從機關抽調6名辦委負責人全程參與由正、副主席牽頭領辦的城區棚戶區改造、殯儀館搬遷、洞庭新城等重點項目建設工作。麵對各種複雜的矛盾、艱巨的協調任務，各委辦負責人深入一線，積極作為，為項目建設的順利推進任勞任怨。

發揮優勢，助推脫貧攻堅。关键词2堅持把脫貧攻堅作為重大政治任務、重要民生工程。一方麵，積極落實結對幫扶責任。認真落實縣委各階段工作安排，抓實機關幹部結對幫扶貧困戶責任，確保幫扶措施落實到位，存在問題整改到位。另一方麵，縱深推進委員“三個一”幫扶行動。2018年，全縣228名市縣政協委員，結對幫扶407戶建檔立卡貧困戶，資助106名貧困學子就學，為貧困戶介紹和提供就業崗位147個，捐款捐物362萬元。董敏芳、唐禹委員帶領周邊村民脫貧致富的先進事跡，在中央電視台播出。獲評“湖南省百名最美扶貧人”稱號的董敏芳委員作為新型職業農民代表參加“首屆農民豐收節”，社會反響很好。

縣鄉聯動，助推基層作為。麵對縣域經濟社會發展進程中的征地拆遷、環境保護、安全飲水、空心房整治、產業振興、基層組織建設等諸多難題，機關“一辦五委”積極發揮組織協調、對口指導功能。一年來，榮家灣鎮等15個鄉鎮（辦事處）聯絡辦與黨群等7個界別聯絡組，緊扣縣鄉、部門、界別工作實際，積極履職踐責，全力服務縣鄉工作大局，贏得了黨委政府和基層群眾的廣泛認同與點讚。為更好地策應委員履職實踐、展示委員履職成效，关键词2在縣電視台開辟《政協委員風采》欄目，對董敏芳、唐禹、吳煥青、張平安等12名優秀縣政協委員的先進事跡進行推介，社會效果很好。

3.忠誠履行職能，創新履職方式，始終在協商監督中體現價值

圍繞民生重點，協商民主取得新成效。緊扣縣委政府施政重點、民生改善難點、界別群眾關注熱點，主動做好調研協商工作。全年共組織召開議政性常委會3次、專題協商會5場次、對口協商會12場次、提案辦理協商會6次、專題調研15次，參與履職活動委員達1100餘人次。認真組織常委會議協商。圍繞常委會關於縣城居民飲用鐵山水的議政專題，協調提案委牽頭，跟蹤督辦，多次協商，督促水務部門加強項目調研論證，做好前期工作。認真組織專題會議協商。圍繞精準扶貧、空心房整治、鄉村振興等課題，組織開展專題協商，关键词2將產業振興作為精準脫貧、建設美麗鄉村突破口的做法，得到了縣委政府的高度重視。認真組織主席會議協商。全年共組織召開主席會議6次，圍繞中心工作的開展、階段性工作的部署、委辦履職的工作重點，廣泛發揚民主，深入溝通協商，有序推進協商民主健康發展。

積極建言獻策，參政議政再上新水平。圍繞年初協商調研課題，組織機關幹部和廣大委員緊扣崗位職責和專業專長，主動走出機關，深入農戶，積極履職盡責。政協機關劉細輝委員提出的《關於加強鄉村醫生管理的提案》、農水組提出的《關於加快大雲山旅遊開發的建議》、吳亞洲等委員提出的《關於加強洞庭湖生態環境整治的建議》等提案，及時傳遞了群眾訴求，順應了中央、省、市縣委決策部署，所提建議被納入省、市、縣政協議政性常委會議課題，進行專題協商，綜合績效很好。

聚焦熱點難點，民主監督有了新突破。為更好地服務民主監督議大事、商要事、解難事的工作主線，堅持把民主監督貫穿融匯於協商民主各環節，積極拓展監督領域，提升監督實效。積極探索監督融合。組織“政協委員走進縣紀委監委”活動，“零距離”感受紀檢監察機關“開門反腐”的生動實踐，推動政協委員民主監督與紀委監委紀律監督有機結合，深化隊伍廉政警示教育。認真開展提案監督。圍繞推進農村義務教育均衡發展、加強鄉村醫生管理等主席會議重點督辦提案，組織近80名政協常委、委員現場實地視察，“麵對麵”講評，“實打實”測評，推動問題解決。積極引導公眾監督。圍繞未成年人健康成長、國家公職人員廉政警示教育、生態環境保護等公眾關注度高的多個領域，機關專委組織界別委員，積極參與公眾監督活動，順應群眾呼聲，引導輿情走向，推動部門工作開展。

4.堅持嚴實相濟，突出實績考核，始終在加強自身建設中樹好形象

強化黨建工作總攬。認真貫徹落實中辦《關於加強新時代人民政協黨的建設工作的若幹意見》和省市政協係統黨建工作座談會精神，全麵履行從嚴管黨治黨主體責任。認真落實“三會一課”、談心談話、組織生活會等製度，不斷健全黨的組織生活，加強黨員教育管理。積極推進機關支部建設，開展迎“七一”主題黨日活動和退休老黨員座談會，堅持將黨建工作貫穿於機關日常工作全過程。

嚴明隊伍紀律作風。始終保持對貫徹落實中央八項規定精神和省市縣委關於作風建設係列規定的高度自覺，對機關黨風廉政建設和作風建設工作，逢會必講；對機關班子成員履行“一崗雙責”情況，警鍾長鳴；對縣紀委監委派駐組工作，有求必應，堅持將機關重大日常事務置於派駐組的有效監督和陽光監督之下；認真落實監督執紀“四種形態”，堅持把規矩紀律挺在前麵。嚴格機關公務接待、公務用車和食堂管理，嚴守保密工作紀律，積極開展國有資產清理，縱深推進“刹歪風、治陋習、樹新風”等專項整治行動，出台《嶽陽縣政協機關辦委績效考核辦法（試行）》《政協嶽陽縣委員會委員履職考核評價辦法（試行）》《關於建立“四聯”機製，加強委員履職片區管理的辦法(試行)》《縣政協機關內部管理製度》等管理製度、辦法，大膽探索委員考評與退出機製，著力維護“勤廉、務實、文明、守紀”的隊伍形象，工作績效得到市政協主要領導的高度肯定。

深化意識形態教育。認真貫徹落實中央省市縣委關於全麵從嚴治黨和意識形態工作的決策部署，突出政治建設和意識形態工作重點，堅持將意識形態工作，作為履行“黨要管黨”“全麵從嚴治黨”工作職責、深化隊伍建設的重中之中。製定出台意識形態工作管理製度、督查製度和意識形態陣地建設製度，積極落實意識形態工作報告製度，全力支持配合意識形態聯係會議工作，堅持將意識形態工作納入機關全局工作，同規劃、同部署、同推進、同考核。一年來，堅持將政協隊伍的意識形態教育工作置於意識形態工作的首位。通過舉辦委員全員培訓班、專題培訓班、和主題黨日活動，著力加強隊伍的紅色、廉潔基因教育；堅持以實際行動維護黨中央集中統一領導和縣委、縣政協黨組集體權威。發揮黨組班子成員、主席會議成員、常委會議組成人員和機關“一辦五委”班子成員、聯絡主任（組長）五類人員的帶頭示範作用，著力維護“不妄議中央、不有損團結、不觸碰底線”的隊伍形象。

五、存在的主要問題

1、預算編製有待更完整、科學。支出預算與實際支出項目有的存在差異。

2、國有資產管理有待更嚴格執行。未設立完整的固定資產台賬。

六、改進措施和有關建議

1.繼續嚴格執行財務製度，合理安排經費支出，繼續強化落實厲行節約精神，對經費使用從嚴控製，對資金運行要實行事前預測、事中控製、事後分析。

2.更加規範和加強機關資產管理，開展資產清查工作。其中包括資產盤點、登記造冊、賬務核對、資產核銷等工作。實現賬表、賬實相符，杜絕資產管理“跑、冒、滴、漏”現象。

3、增強資金支出責任意識和績效觀念，提高財政資金的使用效益，與預算資金安排相結合，在預算額度內促進財政資金的合理分配與有效使用。另外，要加強資金的管理，注重支出的經濟性、效益性，充分利用績效評價結果，將結果作為改進預算管理和安排以後年度預算的重要依據。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養人員

控製率

以100%為標準。在職人員控製率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經費”

變動率

“三公經費”變動率≦0,計5分；

“三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低於60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執行

（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大於30%不得分。

3

3

支付進度

春節前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結餘

無結餘，3分；有結餘，但不超過上年結轉，2分；結餘超過上年結轉，不得分。

3

3

“三公經費”

控製率

以100%為標準。三公經費控製率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理製度

健全性

①已製定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度，1分；

②相關管理製度合法、合規、完整，1分；

③相關管理製度得到有效執行，1分。

3

3

資金使用

合規性

①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續；

③項目支出按規定經過評估論證；

④支出符合部門預算批複的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規定內容公開預決算信息，1分；

②按規定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數據信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數據信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執行率

政府采購執行率等於100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產管理

（10分）

管理製度

健全性

①已製定或具有資產管理製度，且相關資產管理製度合法、合規、完整，2分；

②相關資產管理製度得到有效執行，1分。

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產管理

（10分）

資產管理

安全性

①資產保存完整；

②資產配置合理；

③資產處置規範；

④資產賬務管理合規，帳實相符；

⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產

利用率

每低於100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全麵小康建設指標任務完成情況

根據2018年縣機發58號《全麵建成小康社會綜合績效評估方案》考核折算

5

5

建設湖南新增及目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經濟效益

15

15

社會效益

生態效益

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低於75%計0分。

5

5

總 分

100

100