目 錄
第一部分中國人民政治協商會議湖南省嶽陽縣委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 中國人民政治協商會議湖南省嶽陽縣委員會概況
一、部門職責
根據《中國人民政治協商會議章程》規定，縣政協機關的主要職責如下：
負責縣政協全體會議、聯絡辦（組）會議、常務委員會議、主席會議等會議的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施;
協調縣政協各專門委員會的工作，充分發揮縣政協委員的作用，履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職責;
負責縣政協委員進行視察、考察、參觀、調查、座談、學習，研討等日常活動的組織服務及對外宣傳工作；
圍繞全縣大政方針，組織專題調查，課題研究，為縣委、縣政府決策建言獻策，當好參謀;
做好統一戰線和人民政協的理論研究工作;
聯係各民主黨派、工商聯、人民團體和無黨派人士;
做好縣政協自身建設工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
中國人民政治協商會議湖南省嶽陽縣委員會單位內設機構包括：辦公室、提案委員會、經濟科技和外事委員會、社會法製和民族宗教委員會、文教衛體和文史委員會、農業農村和人口資源環境委員會、委員學習聯絡委員會。另外，縣紀委向縣政協機關派駐有紀檢組。
（二）決算單位構成。
中國人民政治協商會議湖南省嶽陽縣委員會單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級決算,我單位沒有獨立預算和獨立核算的二級預算單位，因此，納入2019年部門決算編製範圍的隻有縣政協機關本級。
第二部分 中國人民政治協商會議湖南省嶽陽縣委員會2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 中國人民政治協商會議湖南省嶽陽縣委員會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計865.78萬元，與2018年相比，收、支總計增加366.56萬元，增長73.43%。主要原因是2019年度按新的政府會計製度規範了決算填報口徑。
二、收入決算情況說明
三、本年收入合計799.77萬元，其中：財政撥款收入799.68萬元，占99.99%。其他收入0.10萬元，占0.01%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計671.76萬元，其中：基本支出494.76萬元，占73.65%。項目支出177.00萬元，占26.35%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計849.26萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加350.04萬元，增長70.12%。主要原因是2019年度按新的政府會計製度規範了決算填報口徑。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出658.37萬元，占本年支出合計的98.01%。與2018年度相比，財政撥款支出增加159.00萬元，增長31.88%,主要原因是2019年度按新的政府會計製度規範了決算填報口徑。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出658.37萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出656.37萬元，占99.7%；農林水（類）支出2.00萬元，占0.3%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為441.90萬元，支出決算為658.37萬元，完成年初預算的148.99%。其中：
1、一般公共服務-政協事務-行政運行
年初預算為316.90萬元，支出決算為479.37萬元，完成年初預算的151.27%，決算數大於年初預算數的原因為：財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
2、一般公共服務-政協事務-政協會議
年初預算為125.00萬元，支出決算為139.00萬元，完成年初預算的111.20%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
3、一般公共服務-政協事務-其他政協事務支出
年初預算為0萬元，支出決算為38.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
4、農林水支出-扶貧-其他扶貧支出
年初預算為0萬元，支出決算為2.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出481.37萬元，其中:人員經費364.16萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費117.21萬元，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.50萬元，支出決算為2.97萬元,完成預算的84.86%，其中：因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，公務接待費預算3.50萬元，決算2.97萬元，完成預算的84.86%。決算低於預算的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算為2.97萬元，與上年相比減少2.8萬元，減少48.53%,其中：因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，2018年公務接待費決算5.77萬元，2019年公務接待費決算2.97萬元，減少48.53%。公務接待費減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
本單位無因公出國（境）費和公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中：
因公出國（境）費支出0萬元；
公務用車購置及運行費0萬元；
公務接待費決算2.97萬元，占“三公”經費財政撥款支出決算100%。具體情況如下：公務接待費預算為3.50萬元，支出決算為2.97萬元，完成預算的84.86%,主要是積極貫徹落實中央關於厲行節約的要求，從嚴控製公務接待行為。其中：其他國內公務接待支出2.97萬元。主要用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。中國人民政治協商會議湖南省嶽陽縣委員會2019年共接待國內公務接待批次62個、接待人次479人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2019年，縣政協機關在縣委、縣政協黨組的堅強領導下，緊扣縣委“做大新型工業、做強現代農業、做活生態旅遊、做旺商貿物流、做美縣城集鎮”、建設富饒美麗幸福嶽陽縣的戰略部署，立足“協調、服務、保障、參謀”的職能職責定位，積極踐行“維護核心、服務中心、緊貼民心、倍加用心”的參政服務理念，內強素質，外樹形象，圓滿完成了年度工作目標任務。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
（一）專項組織情況分析
按照績效自評要求，機關組織成立了績效評價工作小組，組織學習國家法律法規，製定了建立績效管理製度。核查了2019年我辦財政預算批複執行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經費及資產管理、內控製度情況。
（二）專項管理情況分析
把專項資金預算編製、預算執行、績效管理相結合。申請支出事項必須有預算指標，再履行預算支出審批手續，無預算指標或預算指標的事項應先履行預算追加調整程序，這樣保證了項目資金的合理使用，同時定期采集績效運行的信息，督促各部門按時完成預算執行目標。
我單位項目績效自評結果為優。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果
2019年政協辦整體支出共計671.75萬元，基本支出494.75萬元，其中人員經費373.40萬元，日常公用經費121.35萬元；項目支出177.00萬元。
(一)經濟性評價
2019年預算配置控製較好，財政供養人員控製在預算編製以內，編製內在職人員控製率小於100%；同時機關深入貫徹落實中央有關“厲行節約”的精神，嚴控行政成本，製訂完善財務管理製度，加強了三公經費管理，三公經費預算總額較上年有所減少，三公經費變動率小於0。在預算執行方麵，全年支出總額控製在預算總額以內，製度執行總體較為有效。
（二）效率性評價和社會公眾滿意度評價
1.深化學習教育，提升政治站位，始終確保了正確的政治方向
突出強化政治引領。堅持把理論學習擺在首要位置，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九屆四中全會和中央、省、市政協工作會議精神，結合“不忘初心、牢記使命”主題教育和巡視整改要求，通過“製訂計劃、突出重點、區分層次、集中輔導、搭建平台、豐富形式”等學習舉措，進一步增強了對中國特色社會主義製度的製度自信，對推進國家治理體係和治理能力現代化的政治認同，進一步堅定了增強“四個意識、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”的政治自覺、思想自覺和行動自覺。
著力抓實主題教育。按照縣委要求，認真開展主題教育，圍繞“守初心、擔使命、找差距、抓落實”總要求，製定主題教育方案，抓實學習教育、調查研究、檢視問題、整改落實等各個環節，堅持通過邀請專家教授輔導學、用心用情領悟學、理論聯係實際學，統籌推進革命傳統教育、形勢教育和警示教育。結合新中國和人民政協成立70周年係列紀念活動，組織政協常委、聯絡辦（組）主任（組長）赴十八洞村和韶山舉辦主題教育專題培訓班；組織委員參與省、市政協舉辦的“我與人民政協不解緣”聯合征文活動。政協機關劉琦新同誌的《六年政協工作，心中充滿熱愛》征文獲省政協三等獎。
2.圍繞中心大局，在助推發展上積極作為
助推項目建設。積極參與、支持縣殯葬設施建設和企業聯手幫扶、“雙聯”解困工作。特別是由文琪副主席牽頭負責的殯葬設施建設項目，矛盾十分尖銳，協調難度很大，政協機關繼續抽調1名專委主任和1名副主任參與項目協調，堅持工作在一線，服務在一線。截至目前，項目主體工程建設進展順利。積極服務、參與竣博建材、鵬程紙業等6家規模企業的聯手幫扶工作和1家“雙聯”企業的解困工作，主動為企業發展排憂解難，積極為“雙聯”企業籌措解困資金，全麵完成了年初確定的目標任務。
助推脫貧攻堅。認真落實機關幹部聯貧困戶責任，每個機關幹部分別聯係2-3戶貧困戶，做到一月一上戶，幫助定計劃、帶資金、找項目，及時協調解決扶貧工作中的困難和問題，確保幫扶措施到位、問題整改到位。組織委員深入開展“三個一”扶貧行動，全縣228名市、縣政協委員持續結對幫扶建檔立卡貧困戶，今年共捐資78萬元，“一對一”幫扶資助115名貧困學子完成學業，為貧困戶介紹和提供就業崗位438個，為285個貧困戶增加收入。董敏芳、唐禹、方正榮等委員發揮自辦經濟實體優勢，為389個貧困戶免費提供種苗、農技、農資、銷售等服務，安排貧困戶280個勞力就業，年累計可為貧困戶增收272萬餘元。為全縣脫貧攻堅最大限度地凝聚了社會力量，展現了政協擔當。
助推環境整治。發出政協聲音。積極參與農村“空心房”整治和村莊清潔集中攻堅行動。第一時間向全縣政協組織和委員發出倡議書，動員縣鄉政協組織和全體委員積極投身集中攻堅行動。做好政協示範。積極配合由副主席牽頭負責的武廣高鐵沿線的環境整治工作；組建由秘書長任組長的駐村工作隊，積極參與黃沙街鎮黃秀村人居環境整治示範點的創建工作。先後4次組織機關黨員以主題黨日活動的方式，到聯係村開展集中整治行動，進村入戶動員和組織群眾合力整治衛生死角、拆除“空心房”、淨化周邊環境。傳遞政協能量。組織政協常委、鄉鎮（辦事處）聯絡辦主任、縣直界別聯絡組長專題視察全縣秀美屋場和人居環境整治工作，喜看農村人居環境新變化，積極傳遞我縣“黨政重視、幹群同心、社會助力、部門支持”的環境整治正能量。
3.緊扣三大職能，在資政建言中服從服務
協商民主深入推進。認真貫徹落實政協黨組“著眼全局議大事、聚焦熱點商難事、立足基層關注群眾身邊小事”的協商服務理念，積極做好協調服務工作。緊扣施政重點協商。縣鄉政協組織圍繞脫貧攻堅、鄉村振興、掃黑除惡、特色小鎮創建、東洞庭湖水生態保護、鄉村治理等課題，積極調研協商。特別是《東洞庭湖水生態保護情況調研報告》《嶽陽縣農業產業化特色小鎮建設的調研與思考》等調研成果，得到省、市政協的高度重視。緊盯民生難點協商。今年再次將其作為重要議政性專題，先後召開議政性常委會2次、專題協商會5次、對口協商會2次、專題調研5次，集中力量、集中精力，全力助推項目盡快落地實施。聚焦社會熱點協商。圍繞看病難看病貴、幼兒教育、文化惠民、山區教師工作條件改善、生態旅遊、非洲豬瘟防控等課題，積極協商、建言。先後組織召開不同層次的專題協商會、對口協商會16場次，提交協商意見建議50多條，積極主動地回應社會關切，爭取部門重視，推動工作落實。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
中國人民政治協商會議湖南省嶽陽縣委員會2019年機關運行經費支出117.21萬元。比2018年決算數減少69.36萬元，減少37.18萬元，減少原因為：根據財政相關文件要求我單位壓縮了機關運行經費。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購決算總額3.76萬元，其中：工程類0萬元，貨物類3.76萬元，服務類0萬元。另外：授予中小企業的合同金額為3.76萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%。
（三）國有資產占有情況及新增資產配置情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計117.21萬元，其中:辦公費8.33萬元、印刷費4.14萬元、谘詢費3.40萬元、水費0.08萬元、電費0.19萬元、郵電費1.85萬元、取暖費0萬元、物業管理費0.60萬元、差旅費2.28萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費4.07萬元、租賃費2.63萬元、會議費4.75萬元、培訓費6.45萬元、公務接待費2.97萬元、被裝購置費0萬元、勞務費4.14萬元、委托業務費0萬元、工會經費21.27萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用19.18萬元、稅金及附加0.02萬元、其他商品和服務支出27.09萬元、房屋建築物構建0萬元、辦公設備購置3.17萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元、 其他資本性支出0.59萬元。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用於人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務等
農林水支出（類）：是指用於農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的製度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
谘詢費：反映單位谘詢方麵的支出。
水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方麵的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方麵的費用。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、複員軍人的補助等
醫療費：反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租金。
辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費等。
第五部分 附件
