目錄
第一部分中國人民政治協商會議湖南省嶽陽縣委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關於機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關於政府采購支出說明
十二、關於國有資產占用情況說明
十三、關於2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
中國人民政治協商會議湖南省嶽陽縣委員會概況
一、部門職責
根據《中國人民政治協商會議章程》規定，縣政協機關的主要職責如下：
負責縣政協全體會議、聯絡辦（組）會議、常務委員會議、主席會議等會議的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施;
協調縣政協各專門委員會的工作，充分發揮縣政協委員的作用，履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職責;
負責縣政協委員進行視察、考察、參觀、調查、座談、學習，研討等日常活動的組織服務及對外宣傳工作；
圍繞全縣大政方針，組織專題調查，課題研究，為縣委、縣政府決策建言獻策，當好參謀;
做好統一戰線和人民政協的理論研究工作;
聯係各民主黨派、工商聯、人民團體和無黨派人士;
做好縣政協自身建設工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。中國人民政治協商會議湖南省嶽陽縣委員會包括：辦公室、提案委員會、經濟科技和外事委員會、社會法製和民族宗教委員會、文史衛體和文史委員會、農業農村和人口資源環境委員會、委員學習聯絡委員會。
（二）決算單位構成。中國人民政治協商會議湖南省嶽陽縣委員會2020年部門決算匯總公開單位構成包括：機關本級決算,我單位沒有獨立預算和獨立核算的二級預算單位，因此，納入2020年部門決算編製範圍的隻有縣政協機關本級。
第二部分
中國人民政治協商會議湖南省嶽陽縣委員會2020年決算公開表
（見附件1）
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計999.89萬元（含年初結轉和結餘資金188.99萬元），與上年相比增加134.11萬元，增長15.49%，主要原因是追加人員政策性增資和智慧政協係統建設。
2020年度支出總計999.89萬元（含年末結轉和結餘資金176.89萬元），與上年相比增加134.11萬元，增長15.49%，主要原因是人員政策性增資和智慧政協係統建設開支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計810.90萬元，其中：財政撥款收入808.90萬元，占99.75%；其他收入2萬元，占0.25%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計823萬元，其中：基本支出635.83萬元，占77.26%；項目支出187.17萬元，占22.74%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計954.72萬元（含年初財政撥款結轉和結餘資金145.82萬元），與2019年相比，增加105.46萬元，增長12.42%，財政撥款收入增長主要的原因是人員政策性增資和智慧政協係統建設。
2020年度財政撥款支出總計954.72萬元（含年末財政撥款結轉和結餘資金176.20萬元），與2019年相比，增加105.46萬元，增長12.42%，財政撥款支出增長的主要原因是人員政策性增資和智慧政協係統建設。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出778.52萬元，占本年支出合計的94.6%。與2019年度相比，財政撥款支出增加120.15萬元，增長18.25%,主要原因是人員政策性增資和智慧政協係統建設開支。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出778.52萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出756.34萬元，占97.15%；社會保障和就業（類）支出22.18萬元，占2.85%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為485.90萬元，支出決算為778.52萬元，完成年初預算的160.22%，其中：
1、一般公共服務-政協事務-行政運行
年初預算為409.80萬元，支出決算為522.40萬元，完成年初預算的127.48%，決算數大於年初預算數的原因為：財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
2、一般公共服務-政協事務-一般行政管理事務
年初預算為0萬元，支出決算為8.51萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
3、一般公共服務-政協事務-政協會議
年初預算為76.10萬元，支出決算為178.66萬元，完成年初預算的234.77%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
4、一般公共服務-政協事務-其他政協事務支出
年初預算為0萬元，支出決算為46.77萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
5、社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤
年初預算為0萬元，支出決算為22.18萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出591.35萬元，其中:人員經費422.33萬元，占基本支出的71.42%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費169.02萬元，占基本支出的28.58%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.5萬元，支出決算為2.29萬元,完成預算的65.43%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數，與上年相比持平，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支。
公務接待費支出預算為3.5萬元，支出決算為2.29萬元，完成預算的65.43%，決算數小於預算數的主要原因是我單位嚴格按預算執行決算，與上年相比減少0.68萬元，減少22.95%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數，與上年相比持平，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.29萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為2.29萬元，全年共接待來訪團組76個、來賓763人次，主要是省、市、縣政協來我縣調研和交流工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：
公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務車輛0輛，公務用車運行維護費0萬元，無相關費用支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關於機關運行經費支出說明
本單位2020年機關運行經費支出169.02萬元。比年初預算數減少39.48萬元，減少18.94%，主要原因是：部分支出因特殊情況跨年結算。
十、一般性支出情況
本部門2020年一般性支出決算共計144.24萬元，其中:辦公費24.02萬元、印刷費14.43萬元、谘詢費3萬元、水費0.03萬元、電費0.56萬元、郵電費3.96萬元、取暖費0萬元、物業管理費0.3萬元、差旅費11.64萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費5.22萬元、租賃費0萬元、會議費23.31萬元（用於機關日常工作會議，召開會議12次，人數60人，日常工作會議、政協常委會議、主席會議等）、培訓費15.51萬元（用於委員培訓，培訓2次，人數260人，提升委員履職能力培訓）、公務接待費2.29萬元、被裝購置費0萬元、勞務費3.13萬元、委托業務費0.74萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用33.99萬元、房屋建築物構建0萬元、辦公設備購置2.1萬元、公務用車購置0萬元。
十一、關於政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額45.48萬元，其中：政府采購貨物支出45.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額45.48萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額45.48萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關於國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車X0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛0；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十三、關於2020年度預算績效情況的說明
根據市、縣財政局文件的要求，為進一步規範財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出進行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分99分，評價等級為“優”；
本單位無項目支出績效自評資金；
本單位無重點（專項）項目支出績效自評資金。
已按縣財政局統一要求隨同部門決算作為附件公開（見附件2）。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。一般公共服務支出（類）：是指用於人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
其他支出（類）：是指用於反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的製度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
醫療費：反映未參加醫療保險單位的醫療經費和單位按規定為職工支出的其他醫療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
谘詢費：反映單位谘詢方麵的支出。
水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方麵的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、複員軍人以及村幹部的補助支出，看守人員和犯人的夥食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
無形資產購置：反映著作權、商標權、專利權、土地使用權等無形資產購置支出。軟件購置、開發、應用支出不在此科目反映。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分附件
