中國人民政治協商會議湖南省嶽陽縣委員會單位2023年度
單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
根據《中國人民政治協商會議章程》規定，縣政協機關的主要職責如下：
1、負責縣政協全體會議、常務委員會議、主席會議等會議的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。
2、協調各專門委員會的工作，充分發揮政協委員的作用，履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職責。
3、負責政協委員進行視察、考察、參觀、調查、座談、學習、研討等日常活動的組織服務及對外宣傳工作；
4、圍繞全縣大政方針，組織專題調研，課題研究，為縣委、縣政府決策建言獻策，當好參謀。
5、做好統一戰線和人民政協的理論研究工作。
6、聯係各民主黨派、工商聯、人民團體和無黨派人士。
7、做好縣政協機關自身建設工作。
（二）機構設置
中國人民政治協商會議湖南省嶽陽縣委員會內設機構包括：辦公室、提案委、經濟科技和外事委、文教衛體和文史委、社會法製和民族宗教委、委員學習聯絡委、農業農村和人口資源環境委。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本機關收入預算696.02萬元，其中，一般公共預算撥款554.10萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉141.92萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較上年增加183.31萬元，主要是因為本年度將上年結轉資金納入了單位預算公開範圍。
（二）支出預算
2023年本機關支出預算696.02萬元，其中，一般公共服務604.89萬元，社會保障和就業支出40.24萬元，衛生健康支出22.49萬元，住房保障支出28.40萬元。支出較上年增加183.31萬元，其中基本支出增加189.31萬元，項目支出減少6萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為本年度將上年結轉資金納入了單位預算公開範圍，基本支出相應增加，項目支出減少主要是因為本年度承擔的專項任務有所減少，相應申報的預算支出減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算696.02萬元，其中，一般公共服務支出604.89萬元，占86.91%；社會保障和就業支出40.24萬元，占5.78%；衛生健康支出22.49萬元，占3.23%；住房保障支出28.40萬元，占4.08%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為581.42萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為114.60萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：業務工作經費支出114.60萬元，主要用於工委履職工作經費、提案辦理經費、 政協常委會會議經費等方麵；運行維護經費0萬元。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款202.53萬元，比上一年增加169.47萬元，增長512.61%。主要原因是本年度將上年結轉資金納入了單位預算公開範圍，同時公務交通補貼本年度納入公用經費編製範圍，機關運行經費相應增加。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數3.00萬元，其中，公務接待費3.00萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.5萬元，降低14%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算38.50萬元，擬召開65次會議，人數360人，內容為召開全縣政協常委會議、政協工作調研會議；本單位會議費通過項目支出預算下達。2023年度本單位未計劃舉辦培訓、節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2023年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為696.02萬元，其中，基本支出581.42萬元，項目支出114.60萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：中國人民政治協商會議湖南省嶽陽縣委員會單位預算公開表格
