中國人民政治協商會議湖南省嶽陽縣委員會2025年度單位預算

目錄

第一部分 2025年單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算支出表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。

第一部分 2025年單位預算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

中國人民政治協商會議湖南省嶽陽縣委員會的主要職責是:根據《中國人民政治協商會議章程》規定，縣政協機關的主要職責如下：負責縣政協全體會議、常務委員會議、主席會議等會議的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施;協調各專門委員會的工作，充分發揮政協委員的作用，履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職責;負責政協委員進行視察、考察、參觀、調查、座談、學習、研討等日常活動的組織服務及對外宣傳工作；圍繞全縣大政方針，組織專題調研，課題研究，為縣委、縣政府決策建言獻策，當好參謀;做好統一戰線和人民政協的理論研究工作;聯係各民主黨派、工商聯、人民團體和無黨派人士;做好縣政協機關自身建設工作。

(二）機構設置

中國人民政治協商會議湖南省嶽陽縣委員會設下列內設機構:辦公室、提案委、經濟科技和外事委、文教衛體和文史委、社會法製和民族宗教委、委員學習聯絡委、農業農村和人口資源環境委。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入653.33預算萬元，其中，一般公共預算撥款500.96萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉152.37萬元。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較上年增加146.81萬元，主要是因為本年預算上年結轉資金較多導致。

（二）支出預算

2025年本單位支出預算653.33萬元，其中，一般公共服務支出570.54萬元，教育支出1.65萬元，社會保障和就業支出35.15萬元，衛生健康支出20.47萬元，住房保障支出25.52萬元。支出較上年增加146.81萬元，其中基本支出增加48.95萬元，項目支出增加97.86萬元。其中基本支出增加主要是財政本年度提高了公用經費保障標準，項目支出增加主要是因為本年預算上年結轉項目資金較多導致。

三、一般公共預算撥款支出預算

2025年一般公共預算撥款支出預算506.52萬元，其中，一般公共服務支出570.54萬元，占87.33%；教育支出1.65萬元，占0.25%；社會保障和就業支出35.15萬元，占5.38%；衛生健康支出20.47萬元，占3.13%；住房保障支出25.52萬元，占3.91%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數為440.87萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等人員經費以及辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、  差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費用、其他商品和服務支出等日常公用經費。

（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數為212.46萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：業務工作經費支出203.46萬元，主要用於2025年政協常委會會議、2025年工委履職、2025年全體縣政協委員和常委活動、2025年提案辦理、2025年兼職副主席調研經費等；運行維護經費9萬元，主要用於2025年政協日常維護工作經費。

四、政府性基金預算支出

2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款107.22萬元，比上一年增加40.82萬元，增長76.15%。主要原因是本年度財政提高了公用經費保障標準。

（二）“三公”經費預算

本單位2025年“三公”經費預算數3.00萬元，其中，公務接待費3.00萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。與上年持平，主要原因是按上級文件要求嚴控三公經費開支。

（三）一般性支出情況

本單位2025年會議費預算3.00萬元，擬召開2次會議，人數146人，內容為政協業務研討會議等；培訓費預算3.00萬元，擬開展4次培訓，人數25人，內容為幹部職工執業能力和黨建活動培訓等；2025年度本單位未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2025年政府采購預算總額55.00萬元，其中工程類0萬元，貨物類5.00萬元，服務類50.00萬元。

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。

2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為653.33萬元，其中，基本支出440.87萬元，項目支出212.46萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

五、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

第二部分  單位預算公開表格

附件：中國人民政治協商會議湖南省嶽陽縣委員會2025部門預算公開表.xlsx