嶽陽縣紀委監委2019年度部門預算公開
目 錄
第一部分 嶽陽縣紀委監委2019年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分嶽陽縣紀委監委2019年部門預算說明
一、部門基本概況
1.職能職責
嶽陽縣紀委、監察委員會合署辦公，主要負責全縣黨風廉政建設和紀檢監察工作。
2.機構設置情況
縣紀委、縣監委是黨統一領導下的反腐敗工作機構，履行紀檢、監察兩項職責，實行一套工作機構、兩個機關名稱，共同設立內設機構。縣紀委(縣監委)機關設置13個內設機構分別為：辦公室、組織部、黨風政風監督室、信訪室(舉報中心)、案件監督管理室、第一至第六紀檢監察室、案件審理室、紀檢監察幹部監督室，按章程設立機關黨委，有2個下屬副科級事業機構縣紀委網絡信息中心和嶽陽縣廉政警示教育中心，13個縣紀委派駐紀檢監察組。縣紀委現有在編在崗幹部115人，退休人員15人,勞務派遣人員6人。
二、部門預算單位構成
縣紀委機關及下屬二級機構、縣紀委派駐紀檢監察組、縣委巡察組全部納入2019年縣紀委本級財務預算，沒有獨立核算機構。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。2019年收入安排了一般公共預算收入(含納入一般公共預算管理的非稅收入)，未安排納入專戶管理的非稅收入撥款收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入。支出包括保障單位機關和13個派駐紀檢監察組及縣委巡查組基本運行的經費，也包括業務工作專項、鄉鎮紀檢監察工作經費等項目支出。
注明：本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預算情況
2019年年初預算數2504.3萬元，比上年預算增加1404.43萬元，增加127.68%；其中：一般公共預算撥款1503.4萬元，比上年預算增加404.43萬元，增加36.78%；納入一般公共預算管理的非稅收入1000萬元，比上年預算增加1000萬元，上年無非稅收入。收入增減原因：1.在職人員增加。2.辦案數量增加，非稅收入征收成本增加。3.新增非稅收入項目，根據本單位非稅收入實際情況，2019年非稅收入進入預算計劃，安排了納入一般公共預算管理的非稅收入。
（二）支出預算情況
2019年年初預算數2504.3萬元，全部為一般公共服務支出，比上年預算增加1404.43萬元，增加127.68%。支出增減原因：1.新增在職人員及勞務派遣人員，在編在崗工作人員增加17.3%。2.單位職能加強，案件查辦數增加，非稅收入收繳成本增加。3.紀檢監察機構改革後，片區及鄉鎮紀檢工作經費項目增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入2503.4萬元，其中：公共財政撥款1503.4萬元，納入公共財政預算的非稅收入撥款1000萬元。相比上年增加127.68%，增減變化原因：1.在職人員增加。2.辦案數量增加，非稅收入征收成本增加。3.新增非稅收入項目，根據本單位非稅收入實際情況，2019年非稅收入進入一般公共預算計劃。
（一）基本支出
2019年年初預算數為1536.3萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中機關工資福利支出1083.3萬元，上年預算增加473.44萬元；公用經費419.6萬元比上年預算增加297.59萬元，增加主要原因：1.是人員增加，新增工資晉級晉檔及轉隸人員工資結構調整；2.黨風廉政建設宣傳費用增加；3.機關各部、室、組辦公經費提高。
（二）項目支出
2019年初預算數為968萬元，比上年增加600萬元，其中：辦案經費750萬元，鄉鎮紀檢工作經費60萬元，作風建設工作經費8萬元，片區工作經費50萬元，縣紀委監委派駐機構工作經費100萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費預算。
2019年縣紀委監委機關、13個派駐紀檢監察組及縣委巡察組機關運行經費一般公共預算撥款419.6萬元，比2018年預算增加94.77萬元，增長29.1%。其中辦公費40.8萬元，印刷費13萬元，水費7萬元，電費12萬元，郵電費14萬元，物業管理費15萬元，差旅費34萬元，維修（護）費25萬元，會議費3萬元，培訓費11萬元，公務交通補助92.2萬元。增加主要原因：1.機關人員擴招，辦公經費增加；2.全縣黨風廉政建設宣傳費用增加；3.新增機關屋麵防水補漏小型維修。
（二） “三公”經費預算情況、增減變化情況和增減變化原因。
2019年“三公”經費預算數51.6萬元，其中：(1)公務接待費6.6萬元，同比上年減少1.2萬元，費用下降15%，降低的主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控製接待費用。 (2)公務用車運行維護費42萬元，公務用車保有量5輛，同比2018年公務用車運行維護費下降26.32%，降低的主要原因是公務用車改革，加強公車管理，老舊公車處置更換新車；其他交通費3萬元，同比2018年其他交通費增加3萬元，增加的主要原因是黨建租車費用。(3) 2019年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數 0 個，因公出國（境）人次 0 人。本單位本年度公務用車購置數為0輛，公務用車保有量為5輛，全部為執法執勤用車。
（三）政府采購支出預算情況：
政府采購支出合計150萬元，其中，政府采購貨物預算80萬元、政府采購服務預算20萬元、政府采購工程預算50萬元。主要原因是：1.辦案場所建設及維修和辦案設備購置。2、人員增加新增固定資產。3.老舊資產淘汰更換新資產。另外：授予中小企業的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（四）國有資產占有使用情況：
截至2018年12月31日，本單位年末共有執法辦案車輛5輛，2019年一般公共預算安排更換辦案車輛一輛。占用辦公用房1079平米，為原司法局辦公樓置換，隸屬於縣委大院。
（五）重點績效評價結果等預算績效情況說明
本單位沒有重點績效評價項目。2019年單位整體績效目標總額2504.3萬元，目標為確保全縣紀檢監察工作運行，反腐敗工作持續推進，嚴格執行預算開支，在控製辦案成本下順利完成各類案件查辦。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
