一、部門（單位）基本概況

聯係人

謝雨星

聯絡電話

13907402755

人員編製

12

實有人數

16（含退休4人）

職能職責概述

縣委編委負責全縣機構職能體係建設的總體設計，統籌協調、整體推進、督促落實。主要職責是：

1.貫徹落實黨中央對黨和國家機構編製工作的集中統一領導。

2.貫徹落實黨中央、省委、市委關於機構編製工作的方針政策和決策部署。

3.研究起草全縣機構改革方案並組織實施；指導全縣機構改革工作。

4.審定各類科級（含副科級）機構的職能配置、內設機構和人員編製規定。

5.管理縣直各部門的職能配置及調整工作，統等協調各部門之間、各部門與鄉（鎮）機構之間的職責分工。

6.統一管理縣直黨政群機關（含黨委、人大、政府、政協、監委，民主黨派機關，工商聯機關，群眾團體機關）、各鄉（鎮）的機構編製工作，按照權限和程序，審批上述單位機構設置、人員編製和領導職數以及縣直派駐機構的機構設置、人員編製和領導職數。

7.研究起草全縣事業單位改革方案，統一管理縣委、縣政府直屬事業單位及縣直部門所屬事業單位的機構編製工作，審批縣直股級事業單位的設置。

8.統籌推進全縣機構編製實名製管理、事業單位登記管理、機構編製電子政務建設等工作。

9.推進機構編製法治建設，研究出台落實機構編製法規製度的具體措施。

10.督促檢查全縣各級各部門貫徹黨中央、省委、市委、縣委關於機構編製工作的方針政策和重要決定，嚴肅機構編製紀律。

年度主要工作內容

本部門（單位）年度主要工作任務實現的目標：

目標1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。

目標2：完成機構代碼證年檢、事業單位法人公示工作

目標3：部署黨政群機構改革。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

全年工資福利支出：1064618元，其中基本工資463132元，津補貼280874元。

一般商品和服務支出：558443元，其中辦公費31792元，印刷費41150元，郵電費28987，交通費89000元(含公務補貼80000元)，招待費14000元，培訓費12000元，會議費31686元；，對個人和家庭的補助98728元，其中包括有企業幫扶，五創，文明創建，鄉鎮幫扶等開支。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

172.1

172.1

1、局機關

172.1

172.1

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

172.1

172.1

106.4

65.7

1、局機關

172.1

172.1

106.4

65.7

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

5.5

1.4

0.9

3.2

1、局機關

5.5

1.4

0.9

3.2

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

43.24

43.24

1、局機關

43.24

43.24

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：完成責任清單目錄和權力清單目錄

目標2：完成行政單位機構代碼證年檢、事業單位法人公示工作

目標3：部署黨政群機構改革。

1、已形成責任清單和權力清單目錄,並在政務公開網上予以公示。下半年將規範流程。

2、已全部完成代碼證年檢和法人公示工作。

3、改革方案已報省市審批。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

固定資產利用率

100%

100%

各項經濟指標完成率

100%

100%

三公經費控製率

100%

100%

政府采購執行率

100%

100%

公務卡刷卡率

40%

40%

數量指標

財政供養人員控製率

100%

100%

三公經費變動率

≤0

＜0

成本目標

財政支出績效目標

98.16萬元

98.16萬元

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

精簡政府機構、精簡人員編製，形成規範的良好態勢，凡進必考，打造好形象

效益明顯

基本完成

經濟效益

大力加強清理“吃空餉”力度，減少財政負擔促進非公經濟轉型升級

效益明顯

基本完成

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

85%

85%

績效自評綜合得分

97分

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

彭擁軍

編辦副主任

嶽陽縣編辦

費細海

會計

嶽陽縣編辦

龔苗苗

綜合室主任

嶽陽縣編辦

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、基本情況

縣委編委負責全縣機構職能體係建設的總體設計，統籌協調、整體推進、督促落實。主要職責是：

1.貫徹落實黨中央對黨和國家機構編製工作的集中統一領導。

2.貫徹落實黨中央、省委、市委關於機構編製工作的方針政策和決策部署。

3.研究起草全縣機構改革方案並組織實施；指導全縣機構改革工作。

4.審定各類科級（含副科級）機構的職能配置、內設機構和人員編製規定。

5.管理縣直各部門的職能配置及調整工作，統等協調各部門之間、各部門與鄉（鎮）機構之間的職責分工。

6.統一管理縣直黨政群機關（含黨委、人大、政府、政協、監委，民主黨派機關，工商聯機關，群眾團體機關）、各鄉（鎮）的機構編製工作，按照權限和程序，審批上述單位機構設置、人員編製和領導職數以及縣直派駐機構的機構設置、人員編製和領導職數。

7.研究起草全縣事業單位改革方案，統一管理縣委、縣政府直屬事業單位及縣直部門所屬事業單位的機構編製工作，審批縣直股級事業單位的設置。

8.統籌推進全縣機構編製實名製管理、事業單位登記管理、機構編製電子政務建設等工作。

9.推進機構編製法治建設，研究出台落實機構編製法規製度的具體措施。

10.督促檢查全縣各級各部門貫徹黨中央、省委、市委、縣委關於機構編製工作的方針政策和重要決定，嚴肅機構編製紀律。

內設機構：

內設綜合室、機構管理室（公務用車編製室、中文域名管理室）、編製管理室（實名製信息室）、事業單位登記管理室等4個股室。

共有在職幹部12人，其中，男8人、女4，另有退休幹部4人。

二、部門（單位）整體支出規模、使用方向

1、收入支出結構分析：

全年總收入1721789元，其中財政撥款為1721789元，占總收入100%。

本年總支出為1721789元，其中基本支出為1721789元，占總支出100%。主要用於人員支出106.4萬元，公用支出65.7萬元，其中“三公”經費合計2.3萬元，包括公務接待費1.4萬。

2、收入支出與上年度對比分析

本年度收入支出與上年度基本約有減少，主要原因為精減了行政開支。

3、資產負債情況分析

固定資產為432465元，與上年持平。

三、績效分析

預算管理。

1、控製日常公用經費開支，年日常公用經費65.7萬元，主要用於人員經費開支，辦公電腦耗材，辦公室日常用品、房屋設備維修及保養等開支。

2、“三公”經費控製率100%。

3、管理製度健全，按照縣財政有關文件，嚴格按照製度執行。

4、預決算信息公開性，按照規定的內容、時間在政府網站公開預決算信息，做到基礎數據信息和會計資料真實、完整、準確。

四、存在的主要問題

1、監督管理機製還有待加強

2、財務工作是一個單位的命脈，創新機製正在逐步加強，要求財務工作水平越來越高。

五、改進措施

1、進一步完善財務製度，規範財經紀律，嚴格控製非生產性開支。

2、充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員素質。

六、評分結論

綜合以上各項指標，財務管理健全規範，沒有發生違法違規現象，縣委編辦2018年的部門整體支出績效自我評價得到97分，自評結果：優秀。关键词2將在以後的工作中加強預算管理，嚴格控製各項經費的開支，提高經費的使用效率。

2019年7月15日