一、部門（單位）基本概況

聯係人

謝雨星

聯絡電話

13974018303

人員編製

12

實有人數

16（含退休4人）

職能職責概述

縣委編委負責全縣機構職能體係建設的總體設計，統籌協調、整體推進、督促落實。主要職責是：

1.貫徹落實黨中央對黨和國家機構編製工作的集中統一領導。

2.貫徹落實黨中央、省委、市委關於機構編製工作的方針政策和決策部署。

3.研究起草全縣機構改革方案並組織實施；指導全縣機構改革工作。

4.審定各類科級（含副科級）機構的職能配置、內設機構和人員編製規定。

5.管理縣直各部門的職能配置及調整工作，統等協調各部門之間、各部門與鄉（鎮）機構之間的職責分工。

6.統一管理縣直黨政群機關（含黨委、人大、政府、政協、監委，民主黨派機關，工商聯機關，群眾團體機關）、各鄉（鎮）的機構編製工作，按照權限和程序，審批上述單位機構設置、人員編製和領導職數以及縣直派駐機構的機構設置、人員編製和領導職數。

7.研究起草全縣事業單位改革方案，統一管理縣委、縣政府直屬事業單位及縣直部門所屬事業單位的機構編製工作，審批縣直股級事業單位的設置。

8.統籌推進全縣機構編製實名製管理、事業單位登記管理、機構編製電子政務建設等工作。

9.推進機構編製法治建設，研究出台落實機構編製法規製度的具體措施。

10.督促檢查全縣各級各部門貫徹黨中央、省委、市委、縣委關於機構編製工作的方針政策和重要決定，嚴肅機構編製紀律。

年度主要工作內容

本部門（單位）年度主要工作任務實現的目標：

目標1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。

目標2：完成機構代碼證年檢、事業單位法人公示工作

目標3：部署黨政群機構改革。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

全年工資福利支出：1230516元，其中基本工資468198元，津補貼283156元。

一般商品和服務支出：371551元，其中辦公費28574元，印刷費8821元，郵電費22665，交通費55654元，招待費13257元，培訓費12000元，會議費27251元；對個人和家庭的補助81044元，其中包括有企業幫扶，五創，文明創建，鄉鎮幫扶等開支。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

172.2067

172.2067

1、局機關

172.2067

172.2067

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

160.2067

160.2067

123.0516

37.1551

1、局機關

160.2067

160.2067

123.0516

37.1551

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

4

1.3

2.7

1、局機關

4

1.3

2.7

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

3481.52元

3481.52元

1、局機關

3481.52元

3481.52元

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全麵完成政府機構改革

目標2：完成行政單位機構代碼證年檢、事業單位法人公示工作

目標3：部署鄉鎮機構改革。

1、全麵深化黨政機構改革。在2019年縣機構改革中，做到了三點：一是把握政策不走樣。嚴格按照省委批複我縣的機構改革方案設置黨政工作部門。二是堅持原則不打折。堅持“編隨事走、人隨編走”，認真做好涉改部門轉隸人員編製審核、報批工作，不搞變通和創新。三是身負其責不卸肩。指導涉改部門做好“三定”起草和涉改部門及副科級事業單位“三定”審核、報批、發文工作。截至11月底共印發正科級行政事業單位三定文件55個，副科級三定文件26個。

2、認真搞好鄉鎮機構改革。关键词2到周邊縣市、縣直單位、鄉鎮部門等多處做了大量的前期調研工作，按照突出行政審批、突出便民服務、突出綜合執法、規範站所管理的原則，科學製訂鄉鎮機構改革方案，確保了鄉鎮實現簡政放權、高效服務的改革目標。其中，內設機構黨政辦公室加掛行政審批辦公室牌，這一首創做法在全市範圍得到推廣。

3、著力規範機構管理。按照“精減、統一、效能”和“撤一建一、隻減不增”的原則，嚴格審批機構，堅決守住2012年底機構數額不突破的紅線。同時，加大內部挖潛力度，通過整合或綜合設置機構，著力撤銷一批設置不科學的機構，騰出有限的機構資源，努力為縣域經濟社會發展提供機構保障。

4、不斷優化編製管理。一是建立編製動態調整機製，優化編製資源。在今年的機構改革中，关键词2本著總量不增、有保有壓的原則，在整合內部資源、挖掘自身潛力上多想辦法，機構編製隨職責變化進行優化調整。對職責弱化、任務減少的單位予以撤銷或合並，人員隻出不進，空編予以收回，將編製調整到職責增加、任務加重的單位。今年共計調整編製137名，既控製了總量，又盤活了存量，發揮機構編製資源使用效益最大化。二是創新編製管理模式，服務民生事業。對各單位出現空編需補充人員情況，實行總量控製，上年度申報下一年的編製使用計劃。2019年，通過擬定計劃、申報、招錄等流程，共招錄公務員79名、教師449名、專業醫護人員96人、大學生村官2人、“三支一扶”人員3人；機關事業單位人員選調110人，保障了民生領域機構編製需求。三是規範實名製係統管理，提供決策依據。通過機構編製實名製管理係統平台數據校驗功能，對機構數據、人員數據、不平衡台賬、編製和職數一致性等各項指標進行校驗和修正，開展相關項目抽查，對錄入的數據進行嚴格審核把關，確保信息數據更新的準確性和規範性。2019年，共調整完善36個涉改黨政部門及人大政協機關、200多個事業單位的機構編製數據信息，較好地實現了及時準確反映機構改革進展情況的工作目標。四是規範機構領導職數，實現隻減不增。按照規定核定各級各部門和內設機構領導職數，實現領導職數隻減不增的改革要求。全縣黨政群人大政協機關和涉改事業單位共核定正科級職數75名、副科級職數201名、“三總師”職數13名、其他副科級職數16名。

5、從嚴抓實登記管理。一是更好更快地完成了年度報告公示工作。對今年需要公示的430家單位全部完成公示，公示率達到100%，公示工作全程通過事業單位在線網上平台辦結，將辦事人員“路上跑”模式改變為資料“線上跑”模式，線下不用再遞交任何資料，真正實現了“零跑腿”。二是更嚴更實地搞好了登記管理工作。在機構改革工作完成之後，第一時間督促相關黨政機關及其事業單位完成相應的登記管理。截止日前，辦結網上事業單位設立登記4家、變更登記103家、注銷登記6家、換補發證書12家，其中涉及機構改革的事業單位登記事項共39家。黨政機關群團全年辦結登記事項共30家，其中涉及機構改革之後的登記事項15家。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

固定資產利用率

100%

100%

各項經濟指標完成率

100%

100%

三公經費控製率

100%

100%

政府采購執行率

100%

100%

公務卡刷卡率

40%

40%

數量指標

財政供養人員控製率

100%

100%

三公經費變動率

≤0

＜0

成本目標

財政支出績效目標

98.16萬元

98.16萬元

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

精簡政府機構、精簡人員編製，形成規範的良好態勢，凡進必考，打造好形象

效益明顯

基本完成

經濟效益

大力加強清理“吃空餉”力度，減少財政負擔促進非公經濟轉型升級

效益明顯

基本完成

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

85%

85%

績效自評綜合得分

97分

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

彭擁軍

編辦副主任

嶽陽縣編辦

費細海

會計

嶽陽縣編辦

龔苗苗

綜合室主任

嶽陽縣編辦

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、基本情況

縣委編委負責全縣機構職能體係建設的總體設計，統籌協調、整體推進、督促落實。主要職責是：

1.貫徹落實黨中央對黨和國家機構編製工作的集中統一領導。

2.貫徹落實黨中央、省委、市委關於機構編製工作的方針政策和決策部署。

3.研究起草全縣機構改革方案並組織實施；指導全縣機構改革工作。

4.審定各類科級（含副科級）機構的職能配置、內設機構和人員編製規定。

5.管理縣直各部門的職能配置及調整工作，統等協調各部門之間、各部門與鄉（鎮）機構之間的職責分工。

6.統一管理縣直黨政群機關（含黨委、人大、政府、政協、監委，民主黨派機關，工商聯機關，群眾團體機關）、各鄉（鎮）的機構編製工作，按照權限和程序，審批上述單位機構設置、人員編製和領導職數以及縣直派駐機構的機構設置、人員編製和領導職數。

7.研究起草全縣事業單位改革方案，統一管理縣委、縣政府直屬事業單位及縣直部門所屬事業單位的機構編製工作，審批縣直股級事業單位的設置。

8.統籌推進全縣機構編製實名製管理、事業單位登記管理、機構編製電子政務建設等工作。

9.推進機構編製法治建設，研究出台落實機構編製法規製度的具體措施。

10.督促檢查全縣各級各部門貫徹黨中央、省委、市委、縣委關於機構編製工作的方針政策和重要決定，嚴肅機構編製紀律。

內設機構：

內設綜合室、機構管理室（公務用車編製室、中文域名管理室）、編製管理室（實名製信息室）、事業單位登記管理室等4個股室。

共有在職幹部12人，其中，男8人、女4，另有退休幹部4人。

二、部門（單位）整體支出規模、使用方向

1、收入支出結構分析：

全年總收入1721789元，其中財政撥款為1721789元，占總收入100%。

本年總支出為1721789元，其中基本支出為1721789元，占總支出100%。主要用於人員支出106.4萬元，公用支出65.7萬元，其中“三公”經費合計2.3萬元，包括公務接待費1.4萬。

2、收入支出與上年度對比分析

本年度收入支出與上年度基本約有減少，主要原因為精減了行政開支。

3、資產負債情況分析

固定資產為432465元，與上年持平。

三、績效分析

預算管理。

1、控製日常公用經費開支，年日常公用經費65.7萬元，主要用於人員經費開支，辦公電腦耗材，辦公室日常用品、房屋設備維修及保養等開支。

2、“三公”經費控製率100%。

3、管理製度健全，按照縣財政有關文件，嚴格按照製度執行。

4、預決算信息公開性，按照規定的內容、時間在政府網站公開預決算信息，做到基礎數據信息和會計資料真實、完整、準確。

四、存在的主要問題

1、監督管理機製還有待加強

2、財務工作是一個單位的命脈，創新機製正在逐步加強，要求財務工作水平越來越高。

五、改進措施

1、進一步完善財務製度，規範財經紀律，嚴格控製非生產性開支。

2、充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員素質。

六、評分結論

綜合以上各項指標，財務管理健全規範，沒有發生違法違規現象，縣委編辦2018年的部門整體支出績效自我評價得到97分，自評結果：優秀。关键词2將在以後的工作中加強預算管理，嚴格控製各項經費的開支，提高經費的使用效率。

2020年7月15日