目錄
第一部分 縣委編辦概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 縣委編辦2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 縣委編辦2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱 解釋
第一部分 縣委編辦概況
一、部門職責
根據《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於印發嶽陽市縣市區機構改革方案的通知》（湘辦〔2019〕13號），精神，縣委編辦為縣委機構編製委員會的辦事機構，承擔縣委機構編製委員會日常工作，作為縣委工作機關，對外使用縣事業單位登記管理局名稱，為正科級，歸口縣委組織部管理。
（一）貫徹執行中央、省、市有關行政管理體製和機構改革以及機構編製管理的法律法規和政策；起草機構編製管理的規範性文件；統一管理全縣黨政機關（含黨委、政府各部門，人大、政協、法院、檢察院機關，人民團體機關，以及其他行政機構，下同）和事業單位的機構編製工作。
（二）擬訂全縣行政管理體製和機構改革總體方案並組織實施；審核縣直黨政機關各部門和鄉鎮機構改革方案；負責全縣行政管理體製改革和機構改革工作。
（三）擬訂全縣事業單位管理體製與機構改革總體方案並組織實施；審核全縣副科級以上事業單位機構改革方案；審定股級事業單位機構改革方案；負責全縣事業單位機構改革工作。
（四）審核全縣科級機構、鄉鎮機關機構的設置和調整方案；研究提出縣直黨政機關職責配置和調整的意見，協調各部門之間、縣本級與鄉鎮之間的事權劃分和職責分工；審定全縣科級機構的內設機構、縣直黨政機關的股級機構、縣直股級事業單位和鄉鎮下屬事業站所的設置和調整方案。
（五）審核全縣黨政機關各部門、全縣副科級以上事業單位人員編製方案；審定股級事業單位人員編製方案；會同相關部門提出縣鄉黨政機關、副科級以上事業單位領導職數配備和調整方案；審定股級領導職數；擬訂全縣黨政機關行政編製、政法專項編製總額分配和調整方案；擬訂全縣事業單位機構編製標準和管理辦法。
（六）擬訂全縣鄉鎮機構改革總體方案並組織實施。
（七）負責全縣黨政機關、事業單位機構編製實名製管理；審核納入縣級財政統一發放工資的同級黨政機關、事業單位（含自收自支的事業單位）的人員編製性質、數量、實有人數和領導職數；負責全縣機構編製統計工作。
（八）貫徹執行國家有關事業單位登記管理的法律、法規、規章，擬訂全縣事業單位登記管理的相關文件並組織實施；依法對全縣事業單位進行登記管理，積極開展事業單位法人履職評估工作，會同有關部門認真做好事業單位法定代表人離任審計工作；指導、協調、監督全縣事業單位登記管理工作。
（九）監督檢查全縣黨政機關、事業單位機構編製及機構改革方案的執行情況，會同有關部門查處機構編製違規違紀行為。
（十）承擔全縣黨政機關、事業單位公務用車的編製管理工作。
（十一）負責指導全縣政務類和公益類網上中文域名管理的工作。
（十二）承辦縣委、縣政府和縣委機構編製委員會交辦的其他事項。
二、機構設置
內設綜合室、機構管理室（中文域名管理室）、編製管理室（實名製信息室、公務用車編製室）、事業單位登記管理室、機構編製監督管理室等5個股室。
共有在職幹部12人，其中，男8人、女4人，另有退休幹部4人。
第二部分 縣委編辦2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 縣委編辦2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年收入總計176.21萬元，支出總計176.21萬元。2018收入總計172.18萬元，支出總計172.18萬元。
二、收入決算情況說明
2019年總收入176.21萬元，全部為財政撥款收入。
三、支出決算情況說明
2019年總支出160.21萬元，其中，工資福利支出123.05萬元，商品和服務支出29.05萬元，對個作和家族的補助8.10萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
財政撥款收入總計176.21萬元比上年收入總計172.18萬元增加4.03萬元，增加2.34%，主要是增加原因是扶貧工作開支和幹部職工工資津補貼預算。本年支出總計176.21萬元比上年總支出172.18萬元減少了4.03萬元，主要是節約辦公和其他服務支出開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
全年財政支出為160.21萬元，全部為一般公共預算財政撥款支出。比上年支出減少了11.88萬元，主要是節約辦公和其他服務支出開支。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年財政撥款本年支出160.21萬元，其中，工資福利支出123.05萬元，占支出的76%；商品和服務支出29.05萬元，占支出的18%；對個作和家族的補助8.10萬元，占支出的6%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年年初支出預算數為147萬元，實際支出數為160.21萬元，比年初預算增加13.21萬元，主要為調資等原因增加工資福利支出增加8萬元，商務和服務支出數增加5萬元， 主要為扶貧項目和防汛開支。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年支出160.21萬元，全部為公共預算財政撥款支出，其中，工資福利支出123.05萬元，占支出的76%；商品和服務支出29.05萬元，占支出的18%；對個人和家庭的補助8.10萬元，占支出的6%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經費預算數為2.5萬元，支出數為1.33萬元。其中，2019年公務接待費支出1.33萬元，因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛，無公務用車開支； 2019年無因公出國（境）費支出。“三公”經費總支出比預算減少1.17萬元； “三公”經費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市“八八九規定”精神和厲行節約要求，嚴控公務用車管理，進一步從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算大有節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年公務接待費決算數為1.33萬元，公務接待50批次180人次；2019年無因公出國（境）費支出。2019年“三公”經費決算比2018年減少0.9萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、關於2019年度預算績效情況說明
（一）整體支出管理情況
2019年縣委編辦整體支出共計160.21萬元用於機關運行，一般行政管理支出，基本支出160.21萬元，含人員支出123.05萬元，一般商品和服務支出29.05元。其中“三公”經費合計1.33萬元。其中公務接待費1.33萬元，無公務用車、公務出差費。
（二）單位整體支出績效情況
我辦製定了符合本單位實際的財務管理製度、會計核算製度等管理製度，相關製度合法、合規、完整，並有效執行。2019年12月縣委編辦人員編製數12人，在職人數12人，在職人數控製率100%。固定資產利用率達到了100%,做到了物盡其用。“三公”經費合計4.05萬元，比去年下降30%。主要原因為實行公車改革後，公務車輛封存處置。嚴格執行政府采購製度，執行率達到100%。自實行公務卡刷卡製度以來，我委公務刷卡率一直在90%以上，較好的完成了預期目標。支出符合國家財經法規和財務管理製度規定。
今年來，在市委編辦和縣委的堅強領導下，機關幹部團結一致，講政治、敢擔當、善作為，一手抓當前，從嚴從實從細保平安、護穩定，一手抓長遠，深入解決源頭性、基礎性問題，各項工作穩步推進並取得了新成績。
一、主要工作成效和經驗
1、全麵深化黨政機構改革。在2019年縣機構改革中，做到了三點：一是把握政策不走樣。嚴格按照省委批複我縣的機構改革方案設置黨政工作部門。二是堅持原則不打折。堅持“編隨事走、人隨編走”，認真做好涉改部門轉隸人員編製審核、報批工作，不搞變通和創新。三是身負其責不卸肩。指導涉改部門做好“三定”起草和涉改部門及副科級事業單位“三定”審核、報批、發文工作。截至11月底共印發正科級行政事業單位三定文件55個，副科級三定文件26個。
2、認真搞好鄉鎮機構改革。关键词2到周邊縣市、縣直單位、鄉鎮部門等多處做了大量的前期調研工作，按照突出行政審批、突出便民服務、突出綜合執法、規範站所管理的原則，科學製訂鄉鎮機構改革方案，確保了鄉鎮實現簡政放權、高效服務的改革目標。其中，內設機構黨政辦公室加掛行政審批辦公室牌，這一首創做法在全市範圍得到推廣。
3、著力規範機構管理。按照“精減、統一、效能”和“撤一建一、隻減不增”的原則，嚴格審批機構，堅決守住2012年底機構數額不突破的紅線。同時，加大內部挖潛力度，通過整合或綜合設置機構，著力撤銷一批設置不科學的機構，騰出有限的機構資源，努力為縣域經濟社會發展提供機構保障。
4、不斷優化編製管理。一是建立編製動態調整機製，優化編製資源。在今年的機構改革中，关键词2本著總量不增、有保有壓的原則，在整合內部資源、挖掘自身潛力上多想辦法，機構編製隨職責變化進行優化調整。對職責弱化、任務減少的單位予以撤銷或合並，人員隻出不進，空編予以收回，將編製調整到職責增加、任務加重的單位。今年共計調整編製137名，既控製了總量，又盤活了存量，發揮機構編製資源使用效益最大化。二是創新編製管理模式，服務民生事業。對各單位出現空編需補充人員情況，實行總量控製，上年度申報下一年的編製使用計劃。2019年，通過擬定計劃、申報、招錄等流程，共招錄公務員79名、教師449名、專業醫護人員96人、大學生村官2人、“三支一扶”人員3人；機關事業單位人員選調110人，保障了民生領域機構編製需求。三是規範實名製係統管理，提供決策依據。通過機構編製實名製管理係統平台數據校驗功能，對機構數據、人員數據、不平衡台賬、編製和職數一致性等各項指標進行校驗和修正，開展相關項目抽查，對錄入的數據進行嚴格審核把關，確保信息數據更新的準確性和規範性。2019年，共調整完善36個涉改黨政部門及人大政協機關、200多個事業單位的機構編製數據信息，較好地實現了及時準確反映機構改革進展情況的工作目標。四是規範機構領導職數，實現隻減不增。按照規定核定各級各部門和內設機構領導職數，實現領導職數隻減不增的改革要求。全縣黨政群人大政協機關和涉改事業單位共核定正科級職數75名、副科級職數201名、“三總師”職數13名、其他副科級職數16名。
5、從嚴抓實登記管理。一是更好更快地完成了年度報告公示工作。對今年需要公示的430家單位全部完成公示，公示率達到100%，公示工作全程通過事業單位在線網上平台辦結，將辦事人員“路上跑”模式改變為資料“線上跑”模式，線下不用再遞交任何資料，真正實現了“零跑腿”。二是更嚴更實地搞好了登記管理工作。在機構改革工作完成之後，第一時間督促相關黨政機關及其事業單位完成相應的登記管理。截止日前，辦結網上事業單位設立登記4家、變更登記103家、注銷登記6家、換補發證書12家，其中涉及機構改革的事業單位登記事項共39家。黨政機關群團全年辦結登記事項共30家，其中涉及機構改革之後的登記事項15家。
三、存在的主要問題
1、績效評價管理製度尚不健全。雖然关键词2製定了相關的管理辦法和實施細則，建立了與實際相結合並具有指導意義的績效管理工作機製和流程，但還不完善。
2、對績效評價工作的認識不夠。通過績效評價工作的逐步推進，各委辦逐步樹立了績效理念，對預算績效評價工作的態度由“被動接受”變為“主動實施”，但了解還不夠深入，對單位績效不重視，認為績效評價隻是財務部門的事情，相關項目職責部門配合不夠，往往隻能提供有限的數據資料或簡單的工作計劃、工作總結，績效評價工作資料非常有限、內容粗淺。
3、人員素質有待進一步提高。由於預算績效管理工作開展時間短、涉及麵廣、專業性強，加上缺乏係統的培訓，相關人員對預算績效管理理解不充分，對預算績效管理業務不精通，在一定程度上影響了績效評價工作質量。
四、改進的主要措施
1、完善績效評價工作製度。逐步建立和完善財政支出績效評價相關製度，包括績效目標審查製度、項目績效考核製度、績效獎懲製度等。
2、加強學習培訓，提升業務能力。由於績效評價工作要求高、工作量大、涉及項目業務、財務等多方麵的專業知識，隻有對相關人員進行多方位多層次的學習培訓，努力提高人員素質，才能真正將預算績效管理工作落實到位。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019年度機關運行經費支出29.05萬元，比2018 年增加5萬元，增長17%。主要原因是：扶貧和防汛力度加大。
（二）政府采購支出情況
本單位本年無政府采購支出。
（三）國有資產占用情況及新增資產配置情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，無單位價值50萬元的通用設備，無單位價值100萬元的專用設備。固定資產43.26萬元，固定資產累計折舊42.89萬元，固定資產淨值0.35萬元。未新增資產。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計29.05萬元，其中:辦公費2.85萬元、印刷費0.88萬元、水費1.07萬元、電費2萬元、郵電費2.27萬元、差旅費2.05萬元、維修（護）費1.01萬元、會議費2.73萬元、培訓費0.6萬元、公務接待費1.33萬元、其他交通費用5.57萬元。
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
5、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
6、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
