收入支出決算總表

公開01表

部門：

單位：萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

欄    次

1

欄    次

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

180.41　

一、一般公共服務支出

14

180.41

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

二、外交支出

15

三、國有資本經營預算財政撥款收入

3

三、國防支出

16

四、上級補助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事業收入

5

五、教育支出

18

六、經營收入

6

六、科學技術支出

19

七、附屬單位上繳收入

7

……

20

八、其他收入

8

21

9

22

本年收入合計

10

本年支出合計

23

180.41

         使用非財政撥款結餘

11

                結餘分配

24

         年初結轉和結餘

12

16　

                年末結轉和結餘

25

16

總計

13

196.41　

總計

26

196.41

注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。
 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決算表

公開02表

部門：

單位：萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

180.41

180.41

　201

　一般公共服務支出

180.41

180.41

　20131

黨委辦公廳（室）及相關機構事務

180.41

180.41

　2013101

行政運行

180.41

180.41

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

公開03表

部門：

單位：萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

180.41

180.41

　201

　一般公共服務支出

180.41

180.41

　20131

黨委辦公廳（室）及相關機構事務

180.41

180.41

　2013101

行政運行

180.41

180.41

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：

單位：萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

欄    次

1

欄    次

2

3

4

5

一、一般公共預算財政撥款

1

180.41　

一、一般公共服務支出

15

　180.41

180.41　

二、政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

16

三、國有資本經營預算財政撥款

3

三、國防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科學技術支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合計

9

本年支出合計

23

年初財政撥款結轉和結餘

10

16　

年末財政撥款結轉和結餘

24

　16

16　

      一般公共預算財政撥款

11

25

        政府性基金預算財政撥款

12

26

          國有資本經營預算財政撥款

13

27

總計

14

196.41　

總計

28

196.41　

　196.41

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

項    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

180.41

180.41　

　201

　一般公共服務支出

180.41

180.41

　20131

黨委辦公廳（室）及相關機構事務

180.41

180.41

　2013101

行政運行

180.41

180.41

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  部門：                                                                                                                                公開06表

單位：萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

120.90

302

商品和服務支出

29.03

307

債務利息及費用支出

30101

  基本工資

43.05

30201

  辦公費

3.31

30701

  國內債務付息

30102

  津貼補貼

23.82

30202

  印刷費

2.25

30702

  國外債務付息

30103

  獎金

0.47

30203

  谘詢費

310

資本性支出

　1.88

30106

  夥食補助費

20.10

30204

  手續費

31001

  房屋建築物購建

30107

  績效工資

4.80

30205

  水費

1.00

31002

  辦公設備購置

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

10.8.

30206

  電費

2.00

31003

  專用設備購置

30109

  職業年金繳費

16.40

30207

  郵電費

2.45

31005

  基礎設施建設

30110

  職工基本醫療保險繳費

2.66

30208

  取暖費

31006

  大型修繕

30111

  公務員醫療補助繳費

9.60

30209

  物業管理費

31007

  信息網絡及軟件購置更新

30112

  其他社會保障繳費

28.56

30211

  差旅費

2.93

31008

  物資儲備

30113

  住房公積金

30212

  因公出國（境）費用

31009

  土地補償

30114

  醫療費

30213

  維修（護）費

0.30

31010

  安置補助

30199

  其他工資福利支出

30214

  租賃費

31011

  地上附著物和青苗補償

303

對個人和家庭的補助

13.79

30215

  會議費

1.20

31012

  拆遷補償

30301

  離休費

8.30

30216

  培訓費

0.60

31013

  公務用車購置

30302

  退休費

30217

  公務接待費

0.98

31019

  其他交通工具購置

30303

  退職（役）費

4.27

30218

  專用材料費

31021

  文物和陳列品購置

30304

  撫恤金

30224

  被裝購置費

31022

  無形資產購置

30305

  生活補助

30225

  專用燃料費

31099

  其他資本性支出

1.88　

30306

  救濟費

30226

  勞務費

0.63

399

其他支出

30307

  醫療費補助

30227

  委托業務費

39906

  贈與

30308

  助學金

30228

  工會經費

2.40

39907

  國家賠償費用支出

30309

  獎勵金

30229

  福利費

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

30310

  個人農業生產補貼

30231

  公務用車運行維護費

39999

  其他支出

30311

  代繳社會保險費

30239

  其他交通費用

2.30

30399

  其他對個人和家庭的補助

2.20

30240

  稅金及附加費用

30299

  其他商品和服務支出

6.68

人員經費合計

　149.46

公用經費合計

　30.91

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

預算數

決算數

合計

因公出國（境）費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

合計

因公出國（境）費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

　2

　0

　0

　0

　0

　2

　0.98

　0.98

項    目

年初結轉和結餘

本年收入

本年支出

年末結轉和結餘

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

無

說明：縣委編辦沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開09表

部門：

單位：萬元

項    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出 

項目支出

欄次

1

2

3

合計

無　

注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

一、部門（單位）基本概況

聯係人

費細海

聯絡電話

7627122

人員編製

12

實有人數

16（含退休4人）

職能職責概述

縣委編委負責全縣機構職能體係建設的總體設計，統籌協調、整體推進、督促落實。主要職責是：

1.貫徹落實黨中央對黨和國家機構編製工作的集中統一領導。

2.貫徹落實黨中央、省委、市委關於機構編製工作的方針政策和決策部署。

3.研究起草全縣機構改革方案並組織實施；指導全縣機構改革工作。

4.審定各類科級（含副科級）機構的職能配置、內設機構和人員編製規定。

5.管理縣直各部門的職能配置及調整工作，統等協調各部門之間、各部門與鄉（鎮）機構之間的職責分工。

6.統一管理縣直黨政群機關（含黨委、人大、政府、政協、監委，民主黨派機關，工商聯機關，群眾團體機關）、各鄉（鎮）的機構編製工作，按照權限和程序，審批上述單位機構設置、人員編製和領導職數以及縣直派駐機構的機構設置、人員編製和領導職數。

7.研究起草全縣事業單位改革方案，統一管理縣委、縣政府直屬事業單位及縣直部門所屬事業單位的機構編製工作，審批縣直股級事業單位的設置。

8.統籌推進全縣機構編製實名製管理、事業單位登記管理、機構編製電子政務建設等工作。

9.推進機構編製法治建設，研究出台落實機構編製法規製度的具體措施。

10.督促檢查全縣各級各部門貫徹黨中央、省委、市委、縣委關於機構編製工作的方針政策和重要決定，嚴肅機構編製紀律。

年度主要工作內容

本部門（單位）年度主要工作任務實現的目標：

目標1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。

目標2：完成機構代碼證年檢、事業單位法人公示工作

目標3：部署黨政群機構改革。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

全年工資福利支出：1209257元，其中基本工資430564元，津補貼238297元。

一般商品和服務支出：290383元，其中辦公費33043.7元，印刷費25696.2元，郵電費24404.1，交通費22510元，招待費9814元，培訓費6000元，會議費12000元；對個人和家庭的補助285660元，其中包括有企業幫扶，五創，文明創建，鄉鎮幫扶等開支。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

180.4100

180.4100

1、局機關

180.4100

180.4100

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

180.4100

180.4100

149.4100

30.9183

1、局機關

180.4100

180.4100

149.4100

30.9183

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

2.2

0.9814

1.2

1、局機關

2.2

0.9814

1.2

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

20354.93元

20354.93元

1、局機關

20354.93元

20354.93元

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全麵完成政府機構改革

目標2：完成行政單位機構代碼證年檢、事業單位法人公示工作

目標3：部署鄉鎮機構改革。

（一）鄉鎮機構改革方麵

1.合理調整站所管理體製。該下放的下放，如財政所；該派駐的派駐，如派出所、司法所、市場監管所；一時難以下放的，暫保留現行體製，待條件成熟時下放，如自然資源所、林業站。

2.嚴格規範機構編製設置。按省市要求設置“6辦、3中心、1站、1大隊”，機構名稱、公章、法人登記實行“三統一”，理順機構職能和人員編製，按規定核定鄉鎮領導職數。

3.有序推進機構改革進程。做到事前充分調研，事中加強指導，事後跟蹤落實，確保改革不跑偏不走樣不變形。

全縣共14個鄉鎮，改革前，各鄉鎮設置4個內設機構、6個事業站所；改革後，各鄉鎮設置6個內設機構，4個事業站所。另外，鄉鎮財政所管理體製由縣直管理下放到鄉鎮管理，下放行政編製100名、事業編製21名，下放人員165人。鄉鎮自然資源所、鄉鎮林業站暫按原派駐體製運行，待條件成熟時下放。鄉鎮公安派出所、司法所、市場監管所按中央和省有關精神實行派駐管理，納入鄉鎮黨委、政府統一指揮協調。

（二）綜合行政執法改革方麵

1.先行調研，摸清改革底數。組織相關部門深入開展座談調研，摸清改革意願和重點難點，摸清當前現狀和主要矛盾，摸清職能職責和人員編製，摸清運行機製和突出問題。

2.積極動作，落實改革方案。經報市委編辦批複，我縣已於3月印發四大領域（按市級要求城管領域暫緩）綜合行政執法改革實施方案，綜合行政執法機構與局機關統一實行“局隊合一”體製，鄉鎮除市場監管領域外統一設置一支綜合性執法隊伍，市場監管領域設置統一的市場監管所承擔一線執法工作。

3.全麵梳理，組建執法隊伍。逐一核實涉改單位機構性質、隸屬部門、機構級別、編製形式、編製數和實有人數等基礎情況，全麵梳理全縣涉及五大領域綜合行政執法改革隊伍的人員編製、執法事項、執法辦案數量、執法崗位人員等基礎數據，根據市委編辦鎖定數據，我縣綜合行政執法人員編製397名，實有人數417人（含城市管理領域）；經整合，目前已完成組建除城管外4個領域的綜合執法隊伍，人員轉隸工作也正在穩妥有序的推進中。

相關發文：《關於嶽陽縣市場監管等領域綜合行政執法改革有關機構編製的通知》（嶽縣編發〔2020〕16號）、《嶽陽縣交通運輸綜合行政執法大隊職能配置、內設機構和人員編製暫行規定》（嶽縣編發〔2020〕17號）、《嶽陽縣市場監管綜合行政執法大隊職能配置、內設機構和人員編製暫行規定》（嶽縣編發〔2020〕18號）、《嶽陽縣文化市場綜合行政執法大隊職能配置、內設機構和人員編製暫行規定》（嶽縣編發〔2020〕19號）和《嶽陽縣農業綜合行政執法大隊職能配置、內設機構和人員編製暫行規定》（嶽縣編發〔2020〕20號）。

（三）生產經營類事業單位改革方麵

我縣共有6家生產經營類事業單位在省備案需改革，其中嶽陽縣農村電視網絡中心已於2017年12月《關於成立嶽陽縣農村廣播服務中心的通知》（嶽縣編發〔2017〕34號）撤銷，嶽陽縣城市建設投資管理中心已於2019年12月《關於撤銷城市投資管理中心通知》（嶽縣編發〔2019〕47號）轉企改製。

其餘4家嶽陽縣委招待所、嶽陽縣建設規劃勘測設計院、嶽陽縣水利水電勘測設計院和嶽陽縣有線數字電視網絡中心已於2020年9月全部撤銷，轉隸涉及在編人員99人。截止日前，我縣6家從事生產經營活動類的事業單位已全部改革到位。

相關發文：《關於撤銷嶽陽縣委招待所的函》（嶽縣編辦函〔2020〕2號）、《關於撤銷嶽陽縣水利水電勘測設計院的函》（嶽縣編辦函〔2020〕3號）、《關於撤銷嶽陽縣建設規劃勘測設計院的函》（嶽縣編辦函〔2020〕4號）和《關於撤銷有線數字電視網絡中心的函》（嶽縣編辦函〔2020〕5號）。

四、杜絕超審批權限設置機構等問題

今年來，我辦結合機構編製問題台賬、領導職數台賬和機關事業單位機構編製台賬的日常管理情況，重點圍繞超審批權限設置機構、超規格超職數配備領導幹部和自行設置領導職務名稱三個方麵，開展了全麵細致的摸底排查，做到不瞞報、不虛報、不漏報。經自查，我縣不存在超審批權限設置機構問題，沒有超審批權限設立（或不定規格變相設立）、更名（或加掛牌子）、升格、撤並等情形；不存在超規格超職數配備領導幹部問題，沒有超規格配備和超職數配備領導幹部的情形；不存在自行設置領導職務名稱的問題，沒有職務名稱與機構名稱、規格不對應，以及自行設置助理、資政、專員、總師等職務名稱的情形。

五、全麵加強基層建設

（一）優化基層機構設置。重新調整內設機構和事業單位設置。鄉鎮統一設置6辦3中心1站，統一設置一支綜合執法隊伍專門負責日常協助執法，機構更加精簡；規範派駐機構設置，建立健全納入鄉鎮統一指揮協調工作機製，派駐機構負責人任命和考核需征求鄉鎮黨委意見。

（二）優化基層賦權事項。職能配置上，注重整體強化基層黨的領導、公共管理和服務職能，會同相關部門，結合全縣實際，優化完善賦權事項，加大賦權力度，共下放鄉鎮168項審批服務事項。

（三）優化編製資源配置。統籌全縣各類編製資源，堅持增減平衡、動態調整，結合基層實際，重新核定鄉鎮各中心和執法機構編製；申報公務員招錄、事業單位招聘用編用人計劃時優先保障鄉鎮需要；建立“人才編製池”製度，滿足基層事業單位引進急需緊缺人才用編，配合組織部門做好從村（社區）黨組織書記等符合條件人員中考錄公務員、考核招聘事業編製人員和擇優選拔鄉鎮領導班子成員，進一步充實基層力量。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

固定資產利用率

100%

100%

各項經濟指標完成率

100%

100%

三公經費控製率

100%

100%

政府采購執行率

100%

100%

公務卡刷卡率

40%

40%

數量指標

財政供養人員控製率

100%

100%

三公經費變動率

≤0

＜0

成本目標

財政支出績效目標

98.16萬元

98.16萬元

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

精簡政府機構、精簡人員編製，形成規範的良好態勢，凡進必考，打造好形象

效益明顯

基本完成

經濟效益

大力加強清理“吃空餉”力度，減少財政負擔促進非公經濟轉型升級

效益明顯

基本完成

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

85%

85%

績效自評綜合得分

97分

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

彭擁軍

編辦副主任

嶽陽縣編辦

費細海

會計

嶽陽縣編辦

李永華

綜合室主任

嶽陽縣編辦

評價組組長（簽字）：

                                                                     年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責人（簽字）：

                                                 2021   年  7  月  2 日

五、評價報告綜述（文字部分）

  一、基本情況   

縣委編委負責全縣機構職能體係建設的總體設計，統籌協調、整體推進、督促落實。主要職責是：

1.貫徹落實黨中央對黨和國家機構編製工作的集中統一領導。

2.貫徹落實黨中央、省委、市委關於機構編製工作的方針政策和決策部署。

3.研究起草全縣機構改革方案並組織實施；指導全縣機構改革工作。

4.審定各類科級（含副科級）機構的職能配置、內設機構和人員編製規定。

5.管理縣直各部門的職能配置及調整工作，統等協調各部門之間、各部門與鄉（鎮）機構之間的職責分工。

6.統一管理縣直黨政群機關（含黨委、人大、政府、政協、監委，民主黨派機關，工商聯機關，群眾團體機關）、各鄉（鎮）的機構編製工作，按照權限和程序，審批上述單位機構設置、人員編製和領導職數以及縣直派駐機構的機構設置、人員編製和領導職數。

7.研究起草全縣事業單位改革方案，統一管理縣委、縣政府直屬事業單位及縣直部門所屬事業單位的機構編製工作，審批縣直股級事業單位的設置。

8.統籌推進全縣機構編製實名製管理、事業單位登記管理、機構編製電子政務建設等工作。

9.推進機構編製法治建設，研究出台落實機構編製法規製度的具體措施。

10.督促檢查全縣各級各部門貫徹黨中央、省委、市委、縣委關於機構編製工作的方針政策和重要決定，嚴肅機構編製紀律。

內設機構：

內設綜合室、機構管理室（公務用車編製室、中文域名管理室）、編製管理室（實名製信息室）、事業單位登記管理室等4個股室。

共有在職幹部12人，其中，男8人、女4，另有退休幹部4人。

二、部門（單位）整體支出規模、使用方向

1、收入支出結構分析：

全年總收入1721789元，其中財政撥款為1721789元，占總收入100%。

本年總支出為1721789元，其中基本支出為1721789元，占總支出100%。主要用於人員支出106.4萬元，公用支出65.7萬元，其中“三公”經費合計2.3萬元，包括公務接待費1.4萬。

2、收入支出與上年度對比分析

本年度收入支出與上年度基本約有減少，主要原因為精減了行政開支。

3、資產負債情況分析

固定資產為432465元，與上年持平。

三、績效分析

預算管理。

1、控製日常公用經費開支，年日常公用經費65.7萬元，主要用於人員經費開支，辦公電腦耗材，辦公室日常用品、房屋設備維修及保養等開支。

2、“三公”經費控製率100%。

3、管理製度健全，按照縣財政有關文件，嚴格按照製度執行。

4、預決算信息公開性，按照規定的內容、時間在政府網站公開預決算信息，做到基礎數據信息和會計資料真實、完整、準確。

四、存在的主要問題

1、監督管理機製還有待加強

2、財務工作是一個單位的命脈，創新機製正在逐步加強，要求財務工作水平越來越高。

五、改進措施

1、進一步完善財務製度，規範財經紀律，嚴格控製非生產性開支。

2、充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員素質。

六、評分結論

綜合以上各項指標，財務管理健全規範，沒有發生違法違規現象，縣委編辦2020年的部門整體支出績效自我評價得到97分，自評結果：優秀。关键词2將在以後的工作中加強預算管理，嚴格控製各項經費的開支，提高經費的使用效率。