共青團嶽陽縣委員會2018年度部門決算
目 錄
第一部分 共青團嶽陽縣委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 共青團嶽陽縣委員會2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 共青團嶽陽縣委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 共青團嶽陽縣委員會概況
一、部門職責
共青團嶽陽縣委員會主要職能是：行使中共嶽陽縣委賦予的領導全縣共青團、青聯和少先隊工作的職權，對全縣青年社團組織進行指導和管理;貫徹落實青年工作方針、政策，參與製定青少年事業發展規劃;參與有關青少年事務的法律、法規的製定和實施，協助中共嶽陽縣委、縣人民政府處理、協調與青少年利益有關的事務;調查青少年思想動態和青-工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和青少年思想教育問題，提出相應的對策，開展各種有益的活動;研究青少年違法犯罪問題，協同有關部門開展法製教育工作，預防青少年犯罪;協助教育部門做好中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩定和社會安定團結;在全縣經濟建設中，組織和帶領青年發揮生力軍和突擊隊的作用。
二、機構設置
我委共有幹部4人，其中實有在職幹部4人；核定行政編製5名，實有人數4名，大專以上學曆占100%。機關內設3個職能部室：辦公室、組宣部和對外聯絡部。本單位沒有所屬二級機構，因此2018年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 共青團嶽陽縣委員會2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 共青團嶽陽縣委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計39.82萬元，較2017年增加4.5萬元。2018年度支出總計39.82萬元，比上年增加4.5萬元，增長12.74%。增加的主要原因：一是人員、工資福利待遇有所提升；二是單位助學扶貧力度加大、幫扶對象增多，日常性活動開展增多，辦公經費、宣傳費用等有所增加。
二、收入決算情況說明
2018年全年收入39.82萬元，即一般公共預算撥款39.82萬元，其中：公共財政撥款39.82萬元,占比100%。比上年增加4.5萬元，增長12.74%。
三、支出決算情況說明
2018年全年支出39.82萬元，其中：基本支出39.82萬元，占比100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計39.82萬元，較2017年增加4.5萬元。2018年財政撥款支出總計39.82萬元，較2017年增加4.5萬元。增加的主要原因：一是人員、工資福利待遇有所提升；二是單位助學扶貧力度加大、幫扶對象增多，日常性活動開展增多，辦公經費、宣傳費用等有所增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款收入總計39.82萬元，占本年支出合計的100%，較2017年增加4.5萬元。2018年財政撥款支出總計39.82萬元，較上年增加4.5萬元。增加的主要原因：一是人員、工資福利待遇有所提升；二是單位助學扶貧力度加大、幫扶對象增多，日常性活動開展增多，辦公經費、宣傳費用等有所增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2018年財政撥款支出39.82萬元，其中：一般公共服務（類）支出39.82萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預算數34.77萬元，支出決算數39.82萬元，完成年初預算的114.52%。決算數大於預算數的主要原因：一是人員、工資福利待遇有所提升；二是單位助學扶貧力度加大、幫扶對象增多，日常性活動開展增多，辦公經費、宣傳費用等有所增加。
一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）年初預算為34.77萬元，支出決算為39.82萬元，完成年初預算的114.52%。決算數大於預算數的主要原因是:一是人員、工資福利待遇有所提升；二是單位助學扶貧力度加大、幫扶對象增多，日常性活動開展增多，辦公經費、宣傳費用等有所增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出39.82萬元，其中：人員經費19.21萬元，占比48.24%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、夥食補助費；日常公用經費20.61萬元，占比51.76%，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年“三公”經費財政撥款支出預算為0.4萬元，支出決算數為0.36萬元，完成預算90%，其中：公務接待費0.36萬元，完成預算的90%。決算數小於預算數主要原因是我委認真貫徹落實中央八項規定實施細則及省市縣有關要求，厲行節約，嚴控“三公”支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數0.36萬元，比2017年減少0.81萬元，下降69.23%。“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.36萬元，占100%。具體情況如下：
(1)因公出國（境）費本年無支出。
(2)公務用車費：公務用車購置及運行維護費支出0元，嶽陽縣實行公車改革製度，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼，統計在“基本支出”中的“其他交通費用”中。
(3)公務接待費：0.36萬元，主要是與國內相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出比年初預算減少69.23%，減少原因主要是規範審批，嚴控支出。2018年共接待國內來訪團組6批次、45人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關於2018年度預算績效情況說明
我委製定了符合本單位實際的財務管理製度、會計核算製度等管理製度，相關製度合法、合規、完整，並有效執行。2018年12月共青團嶽陽縣委員會編製數5人，在職人數4人，在職人數控製率100%。固定資產利用率達到了100%,做到了物盡其用。“三公”經費合計0.36萬元，比去年下降69.23%。 “三公”經費支出每年遞減，因公出國（境）費為零。嚴格執行政府采購製度，執行率達到100%。自實行公務卡刷卡製度以來，我委公務刷卡率一直在80%以上，較好的完成了預期目標。支出符合國家財經法規和財務管理製度規定。
我委總體運行良好。一是注重加強學習，在全團掀起學習的良好氛圍；二是圍繞黨政中心，充分發揮團委職能，開展希望工程助學活動、誌願服務活動和節慶節點主題活動等，重點抓好精準扶貧工作；三是夯實基礎，不斷規範團員發展工作，嚴格機關工作要求。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。
機關運行經費支出20.61萬元。比2017年增加8.92萬元，增長76.3%。主要原因：單位開展活動增多，辦公經費、宣傳費用等有所增加。
（二）政府采購支出情況。
2018年度，政府采購計劃0.5萬元，實際采購金額為0萬元，本年度無政府采購支出。
（三）國有資產占用情況。
截止2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0台；單價100萬元以上專用設備0台。2018年一般公共預算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0台，單價100萬元以上專用設備0台。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
