目 錄
第一部分 共青團嶽陽縣委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 共青團嶽陽縣委員會2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 共青團嶽陽縣委員會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附表
第一部分 共青團嶽陽縣委員會概況
一、部門職責
其主要職能是：行使中共嶽陽縣委賦予的領導全縣共青團、青聯和少先隊工作的職權，對全縣青年社團組織進行指導和管理;貫徹落實青年工作方針、政策，參與製定青少年事業發展規劃;參與有關青少年事務的法律、法規的製定和實施，協助中共嶽陽縣委、縣人民政府處理、協調與青少年利益有關的事務;調查青少年思想動態和青-工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和青少年思想教育問題，提出相應的對策，開展各種有益的活動;研究青少年違法犯罪問題，協同有關部門開展法製教育工作，預防青少年犯罪;協助教育部門做好中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩定和社會安定團結;在全縣經濟建設中，組織和帶領青年發揮生力軍和突擊隊的作用。
二、機構設置
我委共有幹部5人，其中實有在職幹部4人；核定行政編製5名，實有人數4名，大專以上學曆占100%。機關內設3個職能部室：辦公室、組宣部和對外聯絡部。本單位沒有所屬二級機構，因此2019年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 共青團嶽陽縣委員會2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 共青團嶽陽縣委員會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收支總計70.47萬元，較上年增加30.65萬元。本年支出總計70.47萬元，較上年增加30.65萬元。增加的主要原因：一是人員、工資福利待遇有所提升；二是單位開展活動增多，辦公經費、宣傳費用等有所增加。
二、收入決算情況說明
2019年全年收入62.16 萬元，其中：公共財政撥款70.47萬元,占比100%。
三、支出決算情況說明
2019年全年支出70.08 萬元，其中：行政運行支出47.00萬元，占比67%，其他群眾團體事務支出17萬元，占比25%,民主黨派及工商聯事務支出2.8萬元，占比4%，其他民主黨派及工商聯事務支出2.8萬元，占比4%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計70.47萬元，較上年增加30.65萬元。本年支出總計70.47萬元，較上年增加30.65萬元。增加的主要原因：一是人員、工資福利待遇有所提升；二是單位開展活動增多，辦公經費、宣傳費用等有所增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2019年度財政撥款支出總計70.08萬元，占本年支出總計的100.00%，較上年增加30.65萬元。增加的主要原因：一是人員、工資福利待遇有所提升；二是單位開展活動增多，辦公經費、宣傳費用等有所增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2019年全年支出70.08萬元，其中：行政運行支出47.00萬元，占比67%，其他群眾團體事務支出17萬元，占比25%,民主黨派及工商聯事務支出2.8萬元，占比4%，其他民主黨派及工商聯事務支出2.8萬元，占比4%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2019年度支出總計70.08萬元，較年初預算數增加25.58萬元。增加的主要原因：一是人員、工資福利待遇有所提升（2019年調資等）；二是單位開展活動增多，辦公經費、宣傳費用等有所增加（培訓費、辦公費增加）。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算撥款基本支出64.08 萬元，其中人員經費43.17 萬元，占比67.37%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼；日常公用經費20.91 萬元，占比32.63%，主要包括：辦公費、谘詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年“三公”經費支出合計0.3萬元，其中公務接待0.3萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0.3萬元，完成預算的100%。
三公經費與比上年減少19%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，與上年持平;公務接待費支出決算為0.3萬元，上年減少19%。主要原因是我委認真貫徹落實中央八項規定實施細則及省市縣有關要求，厲行節約，嚴控“三公”支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經費支出合計0.3萬元，公務接待0.3萬元，公務接待人次42人，公務接待費：0.3萬元；公務用車費：公務用車購置及運行維護費支出0元，嶽陽縣實行公車改革製度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼，統計在“基本支出”中的“其他交通費用”中；因公出國（境）費用:0元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關於2019年度預算績效情況說明
我委製定了符合本單位實際的財務管理製度、會計核算製度等管理製度，相關製度合法、合規、完整，並有效執行。2019年12月共青團嶽陽縣委員會編製數5人，在職人數4人，在職人數控製率100%。固定資產利用率達到了100%,做到了物盡其用。“三公”經費合計0.3萬元，比去年下降19%。 “三公”經費支出每年遞減，因公出國（境）費為零。嚴格執行政府采購製度，執行率達到100%。自實行公務卡刷卡製度以來，我委公務刷卡率一直在80%以上，較好的完成了預期目標。支出符合國家財經法規和財務管理製度規定。
我委總體運行良好。一是注重加強學習，在全團掀起學習的良好氛圍；二是圍繞黨政中心，充分發揮團委職能，開展希望工程助學活動、誌願服務活動和節慶節點主題活動等，重點抓好精準扶貧工作；三是夯實基礎，不斷規範團員發展工作，嚴格機關工作要求。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。
機關運行經費支出26.91萬元，比2018 年增加6.3萬元，增加30.57%。主要原因是單位報賬不及時，存在跨年度結轉報賬。
（二）政府采購支出情況。
本年無政府采購支出
（三）國有資產占用情況，及新增資產配置情況
截止2019年12月31日，嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛；單價50萬元以上通用設備0台；單價100萬元以上專用設備0台。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0台，單價100萬元以上專用設備0台。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計11.27萬元，其中:辦公費3.13 萬元、印刷費0.09 萬元、會議費3.96 萬元、培訓費0.05 萬元、公務接待費0.30 萬元、勞務費0.50 萬元、其他交通費用3.24 萬元。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
第五部分 附表
