2022年度
共青團嶽陽縣委員會
部門決算
目錄
第一部分 共青團嶽陽縣委員會概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2022年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
共青團嶽陽縣委員會
概況
一、 部門職責
（一）根據黨在各個時期的路線、方針、政策、圍繞縣委的中心工作，按照上級團委的要求，擬定全縣共青團工作計劃，組織團員青年，積極完成黨組織交給的各項任務。
（二）組織團員、青年學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想，學習科學文化和業務知識，檢查建功和育人相結合，在實踐中引導和培養團員、青年成為建設中國特色社會主義的接班人。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。共青團嶽陽縣委員會單位內設機構包括：辦公室、組宣部、對外聯絡部。
（二）部門決算單位構成。共青團嶽陽縣委員會2022年部門決算匯總公開單位構成包括：共青團嶽陽縣委員會單位本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計114.82萬元。與上年相比，增加36.79萬元，增長32.04%，主要是因為本年度人員增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計111.62萬元，其中：財政撥款收入64.17萬元，占57.48%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入47.45萬元，占42.52%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計105.24萬元，其中：基本支出105.24萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計64.17萬元，與上年相比，減少12.17萬元,減少18.9%，主要是因為根據財政部收付實現製核算要求，本年預算指標結餘不再列當年收入，導致財政撥款收入總計較上年減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出64.17萬元，占本年支出合計的60.97%，與上年相比，財政撥款支出減少12.17萬元，減少18.9%，主要是我單位堅持厲行節約的原則，嚴控經費開支，實際支出較上年有所減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出64.17萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出57.75萬元，占90%；社會保障和就業支出3.36萬元，占5%;衛生健康支出1.17萬元，占1.8%；住房保障支出1.89萬元，占3.2%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為51.07萬元，支出決算數為64.17萬元，完成年初預算的125.65%，其中：
1、一般公共服務支出。
年初預算為44.65萬元，支出決算為57.75萬元，完成年初預算的129%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算安排存在缺口，年中財政根據我單位業務活動開展情況追加了部分預算指標。
2、社會保障與就業支出。
年初預算為3.36萬元，支出決算為3.36萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
3、衛生健康支出。
年初預算為1.17萬元，支出決算為1.17萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
4、住房保障支出。
年初預算為1.89萬元，支出決算為1.89萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出64.17萬元，其中：
人員經費34.55萬元，占基本支出的53.84%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費29.62萬元，占基本支出的46.16%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出29.62萬元，比上年決算數增加21.53萬元，增長72%。主要原因是：年初預算安排存在缺口，年中財政根據我單位業務活動開展情況追加了部分預算指標。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費7.7萬元，用於召開2022年五四表彰大會，人數148人，內容為青春心向黨建功新時代，表彰“嶽陽縣優秀共青團員”、“嶽陽縣優秀共青團幹部”、“嶽陽縣五四紅旗團委”以及“嶽陽縣青年五四獎章”；開支培訓費0萬元，開展0次培訓，人數0人；舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2022年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2022年度國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出64.17萬元，政府性基金預算支出0萬元。部門整體支出績效自評得分98，評價等級為“優”。本單位無項目支出。本單位無重點（專項）項目支出。
（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。
無。
（3）部門評價項目績效評價結果。
無。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
1、2022年部門決算公開表格
2、2022年度部門整體支出績效評價報告
