嶽陽縣婦聯2018年度部門決算公開
目錄
第一部分 嶽陽縣婦女聯合會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 嶽陽縣婦女聯合會2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 嶽陽縣婦女聯合會單位2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第一部分 湖南省嶽陽縣婦女聯合會概況
一、部門職責：1、緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務開展工作，團結、教育、動員全縣婦女群眾積極投身物質、精神、政治、社會文明建設，促進經濟發展和社會進步；2、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，，積極開展對婦女的思想道德、法律知識、科技文化宣傳教育，全麵提高婦女素質；3、堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯係，協調推進社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事；4、加強婦聯組織自身建設，指導建立健全各級婦聯和基層婦女組織;指導各級婦女組織按照《章程》獨立自主地開展工作，加強幹部隊伍建設，提高婦聯幹部的整體素質；5、承辦縣委、縣政府和上級婦聯交辦的有關事項。
二、機構設置
湖南省嶽陽縣婦女聯合會由嶽陽縣人民政府管理，下無二級機購，財務獨立核算，內設辦公室和維護權益工作部兩個部門。第二部分 湖南省嶽陽縣婦女聯合會2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 湖南省嶽陽縣婦女聯合會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計120.03萬元，與2017年相比，收、支總計增加46.05萬元，增長62.24%。主要原因是救助款增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入120.03萬元，其中：一般公共預算撥款收入105.63萬元，比上年增加61.07%，原因為救助款收入增加，占本年總收入88%。政府性基金預算財政撥款收入14.4萬元，比上年增加71.43%，原因為救助款收入增加，占本年總收入12%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計120.03萬元，其中：基本支出120.03萬元，占本年總支出100%。比2017年支出增加46.05萬元，增加62%，原因為救助款支出增加。
四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計120.03萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加46.05萬元，增長62.24%。主要原因是救助款收支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出105.63萬元，占本年支出合計的88%。與2017年度相比，比上年增加40萬元，增加60.94%。主要原因是:救助款支出增加。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出105.63萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出86.53萬元，占81.92%。農林水支出19.1萬元，占18.08%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為100.00萬元，支出決算為105.63萬元，完成年初預算的105.63%。支出決算大於年初預算的主要原因是沒有預估到的其他商品服務支出的增加。
按經濟分類：工資福利支出38.05萬元，比上年減少1.17%。商品和服務支出27.81萬元，比上年增加309.72%。對個人和家庭的補助38.35萬元，上年無對個人和家庭的補助。其他資本性支出1.43萬元，上年無其他資本性支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
湖南省嶽陽縣婦女聯合會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出105.63萬元。其中:
人員經費76.39萬元，主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費29.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為2萬元，支出決算數為0.15萬元,完成預算的7.5%，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務接待費決算數為0.15萬元，占100%。公務接待6批次28人次。2018年“三公”經費決算比2017年減少1.76萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年政府性基金本年收入14.4萬元,占本年收入合計的12%。比上年增加71.43%，本年支出14.4萬元,占本年支出合計的12%。比上年增加71.43%，基本支出14.4萬元,比上年增加71.43%，
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
單位負責人高度重視，把單位整體支出績效自評工作列入重要議事日程，采取有力措施，切實做好本單位的部門整體支出績效評價工作；對相關資料要認真分析，保證評價結果真實合理；在自評過程中，要規範工作程序，並及時與績效自評小組進行溝通，確保績效評價工作有序推進。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
本單位無重點項目資金。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
嶽陽縣婦女聯合會在縣領導的支持和縣財政局的具體指導下，積極推進預算績效管理工作，不斷提高績效管理工作的質量和水平，提高財政資金的使用效益，取得了較好成效。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業）運行經費支出情況
2018年湖南省嶽陽縣婦女聯合會機關（事業）運行經費財政撥款決算29.24萬元。比2017年增加22.45萬元，增長330%。主要原因是：按會計製度要求規範了決算填報口徑。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額2萬元，其中：政府采購貨物支出2萬元；本年度政府采購實際采購總額1.43萬元，其中：政府采購貨物支出1.43萬元；授予中小企業的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（三）國有資產占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用於人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。
農林水支出（類）：是指用於農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的製度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級）
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、複員軍人。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租。
其他資本性支出：反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用於購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
