目錄
第一部分 中共嶽陽縣委黨校單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 中共嶽陽縣委黨校2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 中共嶽陽縣委黨校2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 中共嶽陽縣委黨校概況
一、部門職責
1、負責全縣黨員、幹部教育培訓工作。
2、承辦全縣部門相關會務。
3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置
中共嶽陽縣委黨校為嶽陽縣財政全額撥款參公管理事業單位，掛“中共嶽陽縣委黨校”、“嶽陽縣行政學校”、“省示範性縣級黨校”的牌子。共有教職工26人，其中，在職18人，退休人員8人。內設辦公室、培訓科、教研室、行政事務室4個科室。公車改革後單位無公務用車。
第二部分 中共嶽陽縣委黨校2018年度部門決算表(見附表)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 中共嶽陽縣委黨校2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年縣委黨校財政撥款收入總計為678.66萬元，支出總計678.66萬元。比2017年決算數增加98.71萬元，增加了17.02%，增加的原因為創省示範性縣級黨校培訓樓維修加固工程及停車坪建設工程項目資金330萬元。
二、收入決算情況說明
2018年收入總計為678.66萬元，其中：公共財政預算撥款678.66萬元，占總收入的100%。
三、支出決算情況說明
2018年支出總計678.66萬元，其中：基本支出250.66萬元，占比36.93%；項目支出428萬元，占比63.07%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
中共嶽陽縣委黨校2018年度財政撥款收、支總計678.66萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加98.71萬元，增加了17.02%，增加的原因為創省示範性縣級黨校培訓樓維修加固工程及停車坪建設工程項目支出330萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出678.66萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出增加98.71萬元，增加了17.02%，增加的原因為創省示範性縣級黨校培訓樓維修加固工程及停車坪建設工程項目支出330萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
中共嶽陽縣委黨校2018年財政撥款支出678.66萬元，主要用於教育支出（類）支出678.66萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支支出決算為678.66萬元，完成年初預算的176.35%，增加了293.84萬元，增加的原因為創省示範性縣級黨校培訓樓維修加固工程及停車坪建設工程項目資金330萬元
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
中共嶽陽縣委黨校2018年基本支出250.66萬元。其中：人員經費支出200.3萬元，占總基本支出的79.91%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他工資福利支出、撫恤金、醫療費、住房公積金；公用經費支出50.36萬元，占總基本支出的20.09%，主要包括：辦公費、 印刷費、谘詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年決算“三公”經費1.89萬元。其中：公務接待費1.89萬元，公務接待42批次，470餘人。比2018年預算降低1.61萬元，降低46%；與2017年決算相比降低0.84萬元，降低30.43%。降低的原因是進一步規範接待製度，嚴格按接待標準安排接待工作。公務用車處置後單位無公務用車支出。
（“三公”經費總額及分項與上年決算數比較減少58.89%，降低的原因是進一步規範接待製度，嚴格按接待標準安排接待工作。）
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
單位無因公出國（境）費支出；單位無公務用車及相關支出；公務接待42批次，470餘人。因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
我單位無政府性基金預算及收入支出情況
九、關於2018年度預算績效情況說明
2018年以來，中共嶽陽縣委黨校圍繞省、市、縣下達的各項目標任務，切實履行黨校的職責，紮實推進幹部教育培訓工作，全麵和超額完成了各項工作任務。
重點完成並成功創建省示範性縣級黨校。
①圍繞縣域重點工作，大力推進黨員、幹部教育培訓工作，全年超額完成計劃內、外培訓班。
②高標準完成各類型會務接待工作，服務縣級領導，縣直各部門單位。
③脫貧攻堅工作出台《嶽陽縣委黨校扶貧工作實施方案》，1家企業與貧困戶23戶、結對開展產業幫扶。下派1名副科級幹部長期駐點，投入資金4餘萬元，落實機關幹部11人與23戶貧困戶結對幫扶，每月進村入戶開展走訪調查等，紅光村2018年順利實現貧困村出列、實現脫貧目標。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出174.9萬元。比2017年決算機關運行經費減少195.84萬元，降低52.82%。主要原因是：2017年決算數據除了人員經費支出其餘支出全部劃分為機關運行經費。
（二）政府采購支出情況。本年度政府采購預算總額共330萬元，其中工程類278萬元，貨物類50 萬元、服務類2萬元。授予中小企業的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（三）國有資產占用情況。
截至2018年12月31日會計報表及資產損益情況，本單位資產總額賬麵值為9711365.64元。其中，房屋占比15.84%、20萬元以上通用設備占比11.02%。
①、房屋建築物情況。我單位辦公用房5棟。其中：事業單位辦公用房1棟，報告廳1棟，學員宿舍樓2棟，食堂1棟。
②、車輛情況。因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛。
③、通用及專用設備共184萬元。主要為各科室辦公設備、宿舍樓配套設施設備、食堂炊事用具以及報告廳的專用會議設備。
④、2018年資產增長率為8.49%。
針對黨校人均占有房屋、辦公用房超過100平方米每人的問題，現做如下說明：
①、為改善我校辦學水平、提升教學質量，我校實有辦公用房1棟，學員宿舍樓2棟（可容納360餘人住宿），報告廳1棟（可容納500餘人會議服務），食堂1棟（可容納350餘人用餐服務）。
②、其中一棟辦樓為辦公用房實際麵積為1500平方米。
③由於由於資產處置審批程序繁瑣，導致我單位還未來得及進行資產處置的資產部分存在。
⑤、經相關處置後，我單位人均占有量大大減少，人均占有比例約為67.72，並未超標。
第四部分名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
