部門(單位)名稱 中共嶽陽縣委黨校
預算編碼 yyx18
評價方式：部門（單位）績效自評
填報人：方盾
聯係電話：
報告日期：2020年6月 19日
嶽陽縣財政局（製）
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯係人 |
方盾 |
聯絡電話 |
13974015007 |
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人員編製 |
20 |
實有人數 |
20 |
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職能職責概述 |
主要職責是承擔全縣領導幹部、黨員教育培訓工作 |
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年度主要工作內容 |
任務1：抓實“創建省示範性縣級黨校”、“創建市級文明單位”兩個創建； 任務2：提升培訓質量、提升教研質量、提升服務質量，辦好各類型培訓班、服務各類型會務； 任務3：加強思想建設、能力建設、製度建設、廉潔建設； |
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年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 |
2019年，在縣委、縣政府的正確領導下縣委黨校深入貫徹落實黨的十八屆六中全會和十九大精神，認真執行《中共中央關於加強和改進新形勢下黨校工作的意見》，堅持黨校姓黨根本原則，積極配合縣中心工作，堅持“質量立校、從嚴治校、創新興校”的辦學理念，開拓創新，多措並舉，為全縣經濟社會快速發展提供人才保證和智力支持，不斷開創幹部教育培訓工作的新局麵。 我單位2019年機關收入為778.14萬元，其中經費撥款778.14萬元。基本工資90.94萬元，住房公積金30.90萬元、津補貼28.18萬元、績效工資6.78萬元、辦公費5.85萬元、印刷費4.27萬元、電費7.5萬元、水費、1.19萬元、物業管理費23.24萬元、手續費21萬元、差旅費2.08萬元、維修費1.72萬元、撫恤金及其他對個人和家庭的補助3.06萬元、非基建基礎建設費87.72萬元、培訓費64.15萬元、主體班培訓經費80萬元、教師培訓調研經費15萬元、報告廳維修3萬元、工會經費15.02萬元、會議費32.87萬元、其他商品和服務支出18.42萬元、養老金40.85。公務接待費2.68萬元、公務交通補貼5.45等。 |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬元） |
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機構名稱 |
收入合計 |
其中： |
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上年結轉 |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機關及二級機構匯總 |
778.14 |
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605.27 |
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172.87 |
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1、局機關 |
778.14 |
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605.27 |
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172.87 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元） |
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機構名稱 |
支出合計 |
其中： |
結餘 |
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基本支出 |
其中： |
項目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關及二級機構匯總 |
787.99 |
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237.82 |
367.45 |
182.72 |
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1、局機關 |
787.99 |
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237.82 |
367.45 |
182.72 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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機構名稱 |
三公經費 合計 |
其中： |
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公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
會議費 |
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局機關及二級機構匯總 |
2.68 |
2.68 |
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1、局機關 |
2.68 |
2.68 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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機構名稱 |
固定資產 合計 |
其中： |
其他 |
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在用固定資產 |
出租固定資產 |
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局機關及二級機構匯總 |
975.93 |
975.93 |
0 |
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1、局機關 |
975.93 |
975.93 |
0 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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任務1：切實抓實了“創建省示範性縣級黨校”、“創建市級文明單位”兩個創建工作； 任務2：提升培訓質量、提升教研質量、提升服務質量，切實辦好了各類型培訓班、服務各類型會務質量優； 任務3：切實加強了思想建設、能力建設、製度建設、廉潔建設； |
已完成 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內容 |
績效內容 |
績效 目標值 |
完成情況 |
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產出目標 （部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容） |
質量指標 |
固定資產利用率 |
100% |
100% |
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三公經費控製率 |
100% |
100% |
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各項經濟指標完成率 |
100% |
100% |
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政府采購執行率 |
100% |
100% |
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公務卡刷卡率 |
100% |
100% |
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數量指標 |
辦好各類培訓班25期以上 |
100% |
100% |
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承辦各類型會務150餘場次 |
≦0 |
≦0 |
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時效指標 |
執行率 |
100% |
100% |
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成本指標 |
財政支出績效目標 |
678.66 |
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效益目標 （預期實現的效益） |
社會效益 |
教學質量測評優良率 |
效益明顯 |
基本完成 |
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社會調研和宣講活動得到廣大幹部群眾一致好評 |
效益明顯 |
基本完成 |
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經濟效益 |
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生態效益 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
社會公眾或服務對象 |
100% |
98% |
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績效自評綜合得分 |
98 |
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評價等次 |
優秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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陳琳 |
校長 |
中共嶽陽縣委黨校 |
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薑中葵 |
副校長 |
中共嶽陽縣委黨校 |
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方盾 |
出納 |
中共嶽陽縣委黨校 |
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評價組組長（簽字）： 年 月 日 |
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部門（單位）意見： 部門（單位）負責人（簽字）： 年 月 日 |
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填報人（簽名）： 聯係電話：
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五、評價報告綜述（文字部分） 一、部門（單位）概況 （一）部門（單位）基本情況 （二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等 二、部門（單位）整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 （二）專項支出 1、專項資金安排落實、總投入等情況分析 2、專項資金實際使用情況分析 3、專項資金管理情況分析 三、部門（單位）專項組織實施情況 （一）專項組織情況分析 （二）專項管理情況分析 四、部門（單位）整體支出績效情況 五、存在的主要問題 六、改進措施和有關建議 |