目錄
第一部分 中共嶽陽縣委黨校2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 中共嶽陽縣委黨校2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責全縣黨員、幹部教育培訓工作。
2、承辦全縣部門相關會務。
3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
中共嶽陽縣委黨校為嶽陽縣財政全額撥款參公管理事業單位，掛“中共嶽陽縣委黨校”“嶽陽縣行政學校”“湖南省綜合性示範性縣級黨校”的牌子。共有教職工25人，其中，在職18人，退休人員7人。內設辦公室、培訓科、教研室、行政事務室4個科室。
二、部門預算單位構成
我單位無所屬二級機構，因此，我單位2021年部門預算即中共嶽陽縣委黨校2021年部門預算。
三、部門收支總體情況
2021年，本單位部門預算為本級預算，本單位沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。
（一）收入預算
2021年年初預算收入數420.77萬元，其中：一般公共預算撥款391.31萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉29.46萬元。收入較比上年預算減少4.19萬元，減少1%。收入減少原因主要是人員調出，人員工資福利支出及公用經費預算減少。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算420.77萬元，其中，一般公共服務0萬元，教育支出420.77萬元。（按類級功能科目列出支出預算明細，詳見數據預算公開表一）。支出較上年預算減少4.19萬元，減少1%，減少原因主要是因人員調出，人員工資福利支出及公用經費預算減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本單位一般公共預算撥款收入420.77萬元，其中，一般公共服務0萬元，教育支出420.77萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數為228.31萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2021年年初預算數為192.46萬元，是指單位為完成幹部教育培訓目標而發生的支出，主要為主體班培訓費103.46萬元，報告廳日常維修經費3萬元，黨校教師培訓和教師專項經費12萬元和幹部教育培訓專項經費74萬。
五、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年，我單位機關運行經費一般公共預算撥款23.88萬元，比2020年預算減少51.72萬元，減少68.41%，減少原因主要是2021年度培訓費用列為項目支出。
（二）“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算數為2.2萬元，其中：公務接待費2.2萬元，因公出國（境）費用0元，公務用車購置及運行費用0元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元）。比2020年減少0.3萬元，主要原因是：厲行節約，壓縮開支；進一步規範接待製度，嚴格按接待標準安排接待工作；嚴格執行公務用車標準；2021年單位不安排出國（境）經費。
（三）一般性支出情況
本單位2021年一般性支出預算共計23.88萬元，其中:辦公費1.96萬元、印刷費0.20萬元、水費1.44萬元、電費5.6萬元、郵電費0.2萬元、物業管理費1.0萬元、維修（護）費1萬元、會議費1.50萬元（擬召開3次會議、人數為84人、內容為年初、年中、年終單位工作安排及總結等）、培訓費0.80萬元（主要為參加省市各類業務培訓開支）、差旅費1.0萬元、公務接待費2.2萬元、公務交通補貼4.98萬元、其他交通費用2.00萬元。
（四）政府采購情況
本部門2021年機關無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
我單位2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0台（套），單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。2020年本單位擬新增公務用車0輛；新增單位價值50萬元以上通用設備0台（套），新增單價100萬元以上專用設備0台（套）。
我單位固定資產為975.93萬元：其中，房屋占比15.84%、20萬元以上通用設備占比11.02%。
1、房屋建築物情況。我單位辦公用房5棟。其中：事業單位辦公用房1棟，報告廳1棟，學員宿舍樓2棟，食堂1棟。
2、車輛情況。我單位無公務用車。
3、通用及專用設備共184萬元。主要為各科室辦公設備、宿舍樓配套設施設備、食堂炊事用具以及報告廳的專用會議設備。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2021年整體績效說明：本年度預算申請資金420.77萬元，主要是完成全縣黨員、幹部教育培訓事業有序發展，提升黨員、幹部個人綜合素質，完成全縣會務目標，有效提升黨校辦學水平和服務標準，行政運行成本得到有效控製。
2021年重點預算績效說明：本年度重點項目預算項目為單位為完成幹部教育培訓目標而發生的支出，主要為主體班培訓費103.46萬元，報告廳日常維修經費3萬元，黨校教師培訓、調研經費12萬元和幹部教育培訓專項經費74萬。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
