中共嶽陽縣委黨校2022年度部門預算公開說明

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算支出表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責全縣黨員、幹部教育培訓工作。

2、承辦全縣部門相關會務。

3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置。

中共嶽陽縣委黨校為嶽陽縣財政全額撥款參公管理事業單位，掛“中共嶽陽縣委黨校”“嶽陽縣行政學校”“湖南省綜合性示範性縣級黨校”的牌子。共有教職工27人，其中，在職19人，退休人員8人。內設辦公室、培訓科、教研室、行政事務室4個科室。

二、部門預算單位構成

我單位無所屬二級機構，因此，我單位2022年部門預算即中共嶽陽縣委黨校2022年本部門預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算419.61萬元，其中，一般公共預算撥款419.61萬元（經費撥款289.61萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款130萬元）。收入較去年增加28.3萬元，主要原因是基本工資普調，工資正常晉級晉檔，年終績效提高。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算419.61萬元，其中，一般公共服務379.05萬元，社會保障和就業23.78萬元，衛生健康支出0萬元，節能環保支出0萬元，住房保障16.78萬元，其他支出0萬元。支出較去年增加28.3萬元，其中基本支出增加33.6萬元，項目支出減少5.3萬元。

其中基本支出較上年增加主要是由於基本工資普調，工資正常晉級晉檔，年終績效提高。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算419.61萬元，其中，一般公共服務支出379.05萬元，占90.33%；社會保障和就業23.78萬元，占5.67%；衛生健康支出0萬元，占0%；節能環保支出0萬元，占0%；住房保障16.78萬元，占4%；其他支出0萬元，占0%。（支出科目根據單位實際情況具體填列）具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數269.61萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出243.91萬元、一般商品和服務支出18萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算157.70萬元，是指單位為完成幹部教育培訓目標而發生的支出，主要為報告廳日常維修經費3萬元，主要用於報告廳維護支出，會議費2.7萬元，  主要用於各類黨校培訓支出；黨校主體培訓班和幹部教育培訓140萬元，主要用於黨校主體培訓班和幹部教育培訓；黨校教師培訓和教師專項經費12萬元，主要用於黨校教師培訓和教師支出。

五、政府性基金預算支出

本年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款18萬元，比上年減少5.88萬元，降低24.62%。主要原因是：公務交通補貼列入工資福利支出。

（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數2萬元，其中，公務接待費2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比上年減少0.2萬元，增長降低10%，主要原因是：厲行節約，壓縮開支；進一步規範接待製度，嚴格按接待標準安排接待工作；嚴格執行公務用車標準；2022年單位不安排出國（境）經費。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算2.7萬元，擬召開會議2次，人數100人，內容為政治業務學習、政策方針培訓；培訓費預算0萬元，未擬開展培訓，人數0人，無內容；未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：本年度政府采購預算總額115.86萬元，其中貨物類采購預算73.86萬元，工程類采購預算類0萬元，服務類采購預算42萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為419.61萬元，其中，基本支出261.91萬元，項目支出157.7萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分2022年部門預算表