目錄

第一部分 單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分  部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第一部分  單位概況

一、 部門職責

我會主要職能是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需要，維護殘疾人權益，為殘疾人服務，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯係，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，在縣委、縣政府的領導和市殘聯的指導下開展工作，發展全縣殘疾人事業。維護殘疾人在政治、經濟、文化、社會等方麵平等的公民權利，密切聯係殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務。

2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡義務，自尊、自信、自強、自立。

3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯係，宣傳殘疾人事業，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

4、開展和促進殘疾人康複、教育、扶貧、勞動就業、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環境和條件。

5、協助政府研究、製定和實施殘疾人事業的法律、法規、政策、規劃，發揮綜合、協調、谘詢、服務作用，對有關領域的工作進行管理和指導。

6、管理和發放《中華人民共和國殘疾人證》。

7、管理和指導各類殘疾人群眾組織，培養殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。

8、承擔政府交辦的其他工作。

二、機構設置

（一）內設機構設置。嶽陽縣殘疾人聯合會現有編製28人,在職幹部職工24人，退休人員4人；其中差額撥款12人。內設機構包括：辦公室、康複股、教育就業股、維權股,二級機構殘疾人勞動就業服務站，財務全部由機關統一核算。

（二）決算單位構成。嶽陽縣殘疾人聯合會2020年部門決算匯總公開單位構成包括：殘疾人聯合會本級及二級機構的匯總決算。

第二部分  部門決算公開表(見附表)

第三部分  部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計1447.73萬元（含年初結轉和結餘資金256.73萬元），與上年相比，減少55.57萬元，減少3.7%，減少的主要原因為財政對殘疾人就業與扶貧資金投入減少。

2020年度支出總計1447.73萬元（年末結轉和結餘資金191.95萬元），與上年相比，減少55.57萬元，減少3.7%，減少的主要原因為財政對殘疾人就業與扶貧資金投入減少。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計1191萬元（不含年初結轉和結餘資金），其中：一般公共預算財政撥款914.79萬元，占比76.8%；政府性基金預算財政撥款197.5萬元，占比16.6%；其他收入78.71萬元，占比6.6%。

三、支出決算情況說明

2020年支出1255.78萬元，包括殘疾人事業投入、保障我會各項支出，包括用於辦公等日常公用經費等。其中，基本支出472.02萬元，占37.6%；項目支出783.76萬元，占62.4%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入合計1363.26萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），與2019年相比，減少35.09萬元，減少2.51%，減少的主要原因為財政對殘疾人就業與扶貧資金投入減少。

2020年度財政撥款支出合計1171.5萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），與2019年相比，增加21.21萬元，增長1.84%，增長的原因是社會保障和就業支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1171.5 萬元，占本年支出合計的93.29%，與2019年相比，財政撥款支出增加21.21萬元，增長1.84%，與上年基本持平。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出1171.5萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業支出978.12萬元，占83.5%；彩票公益金支出154.18萬元，占13.2%；抗疫特別國債支出39.2萬元，占3.3%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為577.5萬元，支出決算數1171.5萬元，完成年初預算的202.86%，與年初預算安排的差額主要是財政對殘疾人事業投入加大及中央用於殘疾人事業的彩票公益金增加。其中：

1、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）

年初預算數166.7萬元，支出決算為409.53萬元，完成年初預算的245.67%，增加的原因為財政將殘疾人事業項目投入增加

2、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）一般行政管理事務（項）

年初預算數30.8萬元，支出決算為0 萬元，減少的原因為財政對一般行政管理事務項目未投入。

3、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康複（項）

年初預算數240萬元，支出決算為105.22 萬元，完成年初預算的43.84%，減少的原因為財政對殘疾人康複項目投入減少。

4、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業和扶貧（項）

年初預算數140萬元，支出決算為296.9萬元，完成年初預算的212.07%，財政對殘疾人就業和扶貧項目投入增加。

5、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）

支出決算為166.47萬元，無年初預算數，增加的原因為財政追加預算。

6、其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）用於社會福利的彩票公益金支出（項）

支出決算為52.68萬元，無年初預算數，增加的原因為財政追加預算。

7、其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）用於殘疾人事業的彩票公益金支出（項）

支出決算為101.5萬元，無年初預算數，增加的原因為財政追加預算。

8、疫特別國債安排的支出（類）基礎設施建設（款）公共衛生體係建設（項）

支出決算為39.2萬元，無年初預算數，增加的原因為財政追加預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

嶽陽縣殘疾人聯合會2020年一般公共預算撥款基本支出387.74萬元，其中：

人員經費工資福利支出280.07萬元，占比72.23%。主要包括基本工資105.85萬元，津貼補貼10.91萬元，績效工資10.04萬元，獎金1.05萬元，機關事業單位基本養老保險繳費36.53萬元，職業年金繳費11.36萬元，其他社會保險繳費30.70萬元，殘疾人生活補助22.71萬元，殘疾人救濟費0.67萬元，殘疾人助學0.25萬元，住房公積金34.74萬元，其他對個人和家庭的補助15.26萬元。

辦公經費107.67萬元，占比27.77%。主要包括一般商品和服務支出106.69萬元，占比99.09%。其中辦公費19.40萬元，印刷費3.28萬元，水費0.16萬元，電費2.87萬元，郵電費6.50萬元，公務接待費1.00萬元，勞務費0.30萬元，委托業務費4.30萬元，工會經費8.00萬元，公務用車運行維護費2.26萬元，公務交通補貼8.59萬元，其他商品服務支出50.03萬元。其他資本性支出0.98萬元，占比0.91%，包括購置辦公用品0.98萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出預算數為7.40萬元，支出決算數為3.26萬元，完成預算的44.05%。其中：

公務接待費預算數為2萬元，決算數為1.00萬元，完成預算的50%，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市有關厲行節約的要求，壓縮非生產性開支。比上年決算數相比減少0.02萬元，減少1.96%，減少的主要原因是壓縮非生產性開支，厲行節約。

公務用車購置費及運行維護費預算數為5.40萬元，決算數為2.26萬元，完成預算的41.85%，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市有關厲行節約的要求，壓縮非生產性開支。比上年決算數相比減少0.07萬元，減少3%，減少的主要原因是壓縮非生產性開支，厲行節約。

因公出國（境）費支出預算數為0萬元，決算數為0萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為3.26萬元，其中公務接待費為1.00萬元，主要用於接待鄉鎮或主管部門聯係工作時的用餐支出，占30.67%，接待32批次192人次；公務用車購置費及運行維護費為2.26萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.26萬元），占69.33%，公車保有數為1輛，無公車購置費；因公出國（境）費支出0萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

政府性基金預算財政撥款197.50萬元，比上年增加1.6萬元，增長0.82%，與上年基本持平。

政府性基金預算撥款支出193.38萬元，比上年增加2.8萬元，增長1.47%，與上年基本持平。

九、國有資本經營預算財政撥款決算情況說明

本單位無國有資本經營預算財政撥款收入及支出。

十、預算績效情況說明

本單位部門整體支出績效自評得分94.4分，評價等級為優秀；殘疾人就業保障金項目績效自評得分93分，評價等級為優秀，無重點（專項）項目支出績效自評內容。已按財政局統一要求在政府門戶網站公開。

2020年度縣級投入殘疾人就業保障金共計360萬元，主要用於殘疾人困難救助、助學、創業扶持、鄉鎮助殘、康複、扶貧、意外保險、需求數據動態更新、就業服務站撥款等方麵。

2020年度收入總計1191萬元，其中：公共財政撥款1112.29萬元，其他收入78.71萬元。2020年總支出1255.78萬元，其中：基本支出472.02萬元，項目支出783.76萬元。

一是抓實民生實事。2020年度，关键词2為179名殘疾兒童提供康複救助、為170名重度殘疾人提供托養救助服務分別納入了省、市重點民生實事項目。我縣按照“村組申報，鄉鎮審批，縣級把關”工作程序篩查確定救助對象。在兒童康複救助工作中，建立了“發現一例、評估一例、康複搶救一例”的工作機製，0-6歲殘疾兒童搶救性康複實現全覆蓋,今年來，已累計扶助179名殘疾兒童到定點醫院接受康複訓練，有效率達98%。按省定每人不少於6個月的訓練時長核算，我縣已超額188%完成了實事指標任務。同時，通過政府購買服務的方式為170名重度肢體、智力等殘疾人提供高質量托養服務，減輕了家庭照護看管的壓力，騰出勞動力參與社會經濟生產，得到社會廣泛好評。

二是強化項目扶持。在教就方麵，加強殘疾人（殘疾人子女）高中生及大學生權益保障，資助殘疾人學生（子女）就學221人，發放助學金40.96萬元。按照省殘聯、省財政廳《關於做好疫情防控期間殘疾人穩崗就業工作有關事項的通知》要求，對疫情期間全縣殘疾人就業創業情況開展全麵調查摸排。全縣共計排查殘疾人個體工商戶407家、盲人按摩門店15家、殘疾人扶貧基地5家，並全力開展殘疾人穩崗就業工作。多次與市縣企業對接，在新金寶等企業的關注下，部分貧困殘疾人獲得用工機會。全縣各用人單位按比例安置殘疾人就業 246人；縣內各福利企業集中安置殘疾人230人。多批次組織開展殘疾人種養技術、電子商務培訓班，235名殘疾人獲得就業技能提升機會。在維權方麵，實施殘疾人家庭無障礙改造項目，60戶貧困殘疾人家庭獲得低位灶台改造，增設輪椅坡道，安裝坐便器、無障礙扶手、淋浴設備等項目扶持，殘疾人生活更加便利。為782名殘疾人申請機動車燃油補貼項目，每年可獲得260元的燃油補貼。在康複方麵，今年已發放輪椅、拐杖等輔助器具1300餘件，免費為30名殘疾人安裝假肢、65名殘疾人適配助聽器。

十一、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況

2020年機關運行經費財政撥款決算106.69萬元。比2019年123.33萬元減少16.64萬元，減少13.39%。減少的原因為節約開支。

（二）政府采購支出情況

2020年我單位政府采購總額37.48萬元，全部為殘疾人輔助器具采購。其中：政府采購貨物支出37.48萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。其中，授予中小企業的合同金額為37.48萬元，占政府采購支出總金額的比重為100%。

（三）國有資產占用情況及新增資產配置情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

我單位2020年12月31日帳麵資產為181.62萬元：房屋及購建物108.29萬元，其中政府劃撥辦公樓一棟，麵積1610平方米（包括辦證服務大廳1個，輔具器材室2間）；專用設備18.59萬元，公務用車一台；通用設備54.07萬元；家具用具類0.67萬元。

（四）一般性支出情況

本年度一般性支出決算107.67萬元，占比27.77%。主要包括一般商品和服務支出106.69萬元，占比99.09%。其中辦公費19.40萬元，印刷費3.28萬元，水費0.16萬元，電費2.87萬元，郵電費6.50萬元，公務接待費1.00萬元，勞務費0.30萬元，委托業務費4.30萬元，工會經費8.00萬元，公務用車運行維護費2.26萬元，公務交通補貼8.59萬元，其他商品服務支出50.03萬元。其他資本性支出0.98萬元，占比0.91%，包括購置辦公用品0.98萬元。

2020年度，本單位開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元，開支節慶、晚會、論壇、賽事費0萬元。

第四部分名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。

附表：殘聯決算表2020.xls 嶽陽縣殘聯2020年殘保金績效評價自評報告.doc嶽陽縣2020年度部門整體支出績效評價自評報告.doc