嶽陽縣殘疾人聯合會
2023年度單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
我會主要職能是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需要，維護殘疾人權益，為殘疾人服務，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯係，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，在縣委、縣政府的領導和市殘聯的指導下開展工作，發展全縣殘疾人事業。維護殘疾人在政治、經濟、文化、社會等方麵平等的公民權利，密切聯係殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務。
2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡義務，自尊、自信、自強、自立，為構建和諧社會貢獻力量。
3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯係，宣傳殘疾人事業，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
4、開展和促進殘疾人康複、教育、勞動就業、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環境和條件。
5、協助政府研究、製定和實施殘疾人事業的法律、法規、政策、規劃，發揮綜合、協調、谘詢、服務作用，對有關領域的工作進行管理和指導。
6、管理和發放《中華人民共和國殘疾人證》。
7、管理和指導各類殘疾人群眾組織，培養殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。
8、承擔政府交辦的其他工作。
（二）機構設置
我單位現有編製26人,在職幹部職工21人，離退休人員5人。其中全額撥款13人，差額撥款8人。內設綜合辦公室、康複股、教就股、維權股；二級機構一個，嶽陽縣殘疾人勞動就業服務站。
本單位所屬二級機構財務未獨立核算，因此本年度部門預算僅為本級部門預算
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算968.59萬元，其中，一般公共預算撥款418.91萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入450萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉99.68萬元。（本單位2023年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。”）收入較去年增加549.16萬元，主要是因為2022年度預算編製未將上級補助收入及上年結轉資金納入預算收入，隻編製了本級財政419.43萬元的預算收入。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算968.59萬元，其中，社會保障和就業支出689.44元，衛生健康支出11.29萬元，住房保障支出14.26萬元，其他支出253.61萬元。支出較去年419.43萬元增加549.16萬元，主要是因為2022年度預算編製未將上級補助收入及上年結轉資金納入預算收入，隻編製了本級財政的預算支出。其中基本支出369.59萬元，比上年211.73萬元增加157.86萬元；項目支出599萬元，比上年207.7萬元增加391.30萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為2022年度預算編製未將上級補助收入及上年結轉資金納入預算收入，隻編製了本級財政的基本支出。項目支出增加主要是因為2022年度預算編製未將上級補助收入及上年結轉資金納入預算收入，隻編製了本級財政的項目支出。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算714.98萬元，其中，社會保障和就業支出689.44元，占96.4%；衛生健康支出11.29萬元，占1.6%；住房保障支出14.26萬元，占2%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為369.59萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為345.39萬元，是指指單位為完成殘疾人事業發展目標而發生的支出，包括會議費2.7萬元，殘疾兒童康複救助配套項目150萬元，殘疾人勞動就業服務172.69萬元，殘疾人專項支出20萬元。
四、政府性基金預算支出
2023年政府性基金預算撥款支出預算253.61萬元，其中用於殘疾人事業的彩票公益金支出253.61萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款92.3萬元，比上一年9.94萬元增加82.36萬元，增加828%。主要原因是2022年度編製機關運行經費時，未將上級補助收入及上年結轉資金納入預算收入，隻編製了本級財政預算資金的機關運行經費支出。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數6.7萬元，其中，公務接待費1.9萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費4.8萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.8萬元。比上一年2.51萬元增加4.19萬元，增加167%，主要原因是2022年度編製三公經費編製時，未將上級補助收入及上年結轉資金納入預算收入，隻編製了本級財政預算資金的三公經費支出。
（三）一般性支出情況
本單位2023年培訓費預算0.59萬元，擬開展1次培訓，人數9人，內容為事業單位工作人員職務職級晉升培訓0.59萬元。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額30萬元，其中工程類0萬元，貨物類30萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車1輛（殘疾人流動服務車）。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為968.59萬元，其中，基本支出369.59萬元，項目支出599萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：嶽陽縣殘疾人聯合會預算公開表格
