嶽陽縣科學技術協會2018年度部門決算
目 錄
第一部分 嶽陽縣科學技術協會單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 嶽陽縣科學技術協會單位2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 嶽陽縣科學技術協會單位2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽縣科學技術協會概況
一、主要職能
團結和組織科技工作者，以經濟建設為中心，促進科技的繁榮和發展，促進科技的普及和推廣，促進科技人才的成長和提高，反映科技工作者的呼聲和要求，維護他們的合法權益，為科技工作者服務，為兩個文明建設服務。2018年度在職人員4人。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看，嶽陽縣科學技術協會部門決算僅包括科協機關本級決算，我協會沒有獨立核算的二級預算單位，內設辦公室、財務室、主席室等。
第二部分 嶽陽縣科學技術協會2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 嶽陽縣科學技術協會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計78.91萬元，與2017年相比，收、支總計增加1.09萬元，增長1.4%。主要原因是政策性增資。
二、收入決算情況說明
2018年收入78.91萬元，其中：一般公共預算撥款收入78.91萬元，比上年增加1.4%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計78.91萬元，其中：基本支出56.48萬元，占本年總支出71.58%。項目支出22.43萬元，占本年總支出28.42%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計78.91萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加1.09萬元，增長1.4%。主要原因是政策性增資。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出78.91萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加1萬元，增加1.4%。主要原因是政策性增資。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出78.91萬元，主要用於以下方麵：科學技術支出78.91萬元，占100%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為65.90萬元，支出決算為78.91萬元，完成年初預算的120%。支出決算大於年初預算的主要原因是年中根據業務活動開展情況財政追加了部分預算。其中：
按經濟分類：工資福利支出42.38萬元，比上年增加40.59%。商品和服務支出13.23萬元，比上年減少69.99%。對個人和家庭的補助0.59萬元，比上年減少77.47%。資本性支出0.28萬元，比上年減少70.83%。項目支出22.43萬元，上年無項目支出。其中：商品和服務支出22.43萬元，上年無商品和服務支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
嶽陽縣科學技術協會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出56.48萬元。其中:
人員經費42.97萬元，占比76.08%，主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費13.51萬元，占比23.92%，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為0.57萬元，支出決算數為0.57萬元,完成預算的100%，因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.57萬元，完成預算的100%。決算數控製在預算範圍內的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，具體情況如下：“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元；公務接待費決算數為0.57萬元，占100%。公務接待14批次130人次。2018年“三公”經費決算比2017年減少0.39萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2018年基本支出78.91萬元，其中人員經費42.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費；日常公用經費13.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費等；2018專項支出22.43萬元，主要用於全縣科普專項業務活動。
具體開展情況如下：
1、開展科技下鄉，提高農民科學素質
開展“科技下鄉”活動是貫徹黨的科學發展觀，集中向全民普及科技知識的社會工程，為認真落實《全民科學素質行動計劃綱要》，以普及科學知識，提高全民科學素質為目標。2018年1月12日由縣委宣傳部牽頭的“春節五下鄉”誌願者服務活動在嶽陽縣新開鎮正式啟動，縣科協會同科技、農業、畜牧、林業、水利、農機等單位的科普誌願者隊伍。開展科技宣傳、科技服務、科技谘詢，圍繞推進農業產業化，依靠科技進步，就良種培育、種養殖加工、農機操作、維修等各種農業實用技術進行宣傳、培訓。圍繞節約能源資源，保護生態環境，保障健康生活開展科普宣傳。本次活動共展出科普知識展板30塊，推廣實用技術2項，印發各類農業技術資料5500份，發放科普圖書2種共3000冊。通過科技下鄉活動的開展，密切了黨群關係，充實了群眾的文化生活，提高了廣大群眾的科學素質。
2、開展科普進社區活動，提高城鎮居民科學素質。
按照我縣創全國文明縣城的總體部署，結合我縣學雷鋒誌願服務工作的安排，3月3日，縣科協、縣科技局聯合組織15名科普誌願者在縣城厚德廣場開展科普誌願服務活動，科普誌願者們通過發放科普圖書、資料、谘詢、展覽等形式向社區居民宣傳消防、人防、地震災害預防、食品安全、低碳生活、生態環保等科普知識，共展出科普展板20塊，發放科普圖書10種共350冊，科普宣傳資料3000份。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我協會沒有需要單獨進行項目績效評價的項目。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我協會高度重視支出績效評價工作，製定了績效評價工作方案，成立了績效評價領導小組，經科學測評，績效自評綜合得分97，評價等級為優秀。
1、開拓創新履行本職工作
（一）開展科技下鄉，提高農民科學素質（二）開展科普進社區活動，提高城鎮居民科學素質。（三）做好“社區科普益民計劃” 項目申報工作，提高社區科普工作水平。（四）繼續利用手機報開設科普園地，麵向黨員幹部宣傳科普知識（五）開展知識產權進園區，提高企業競爭力（六）開展“科普日”係列活動，倡導群眾崇尚科學破除愚昧
2、兢兢業業踐行縣委、縣政府安排的中心工作
（一）開展聯手幫扶企業活動，助推縣域經濟發展。
（二）推進“兩學一做”常態化製度化，認真抓好黨建工作。（三）開展精準扶貧，助推農村經濟發展
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業）運行經費支出情況
2018年嶽陽縣科學技術協會機關運行經費財政撥款決算13.51萬元。比2017年減少31.54萬元，降低70%，主要原因是支出填報口徑變化，按會計製度要求規範了統計口徑。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額1萬元，其中：貨物1萬元；本年度政府采購實際采購總額0.28萬元，其中：貨物0.28萬元；授予中小企業的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（三）國有資產占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
科學技術支出（類）：是指用於科學技術方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的製度.
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方麵的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、複員軍人?
其他資本性支出：反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用於購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
第五部分 附件
