嶽陽縣科學技術協會2022年度部門預算公開
目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責：
團結和組織科技工作者，以經濟建設為中心，促進科技的繁榮和發展，促進科技的普及和推廣，促進科技人才的成長和提高，反映科技工作者的呼聲和要求，維護他們的合法權益，為科技工作者服務，為兩個文明建設服務。
(二) 機構設置
我單位現有人數6人，在職3人，退休3人。內設4個股室：（主席室、副主席室、辦公室、財務室）。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算54.12萬元，其中，一般公共預算撥款54.12萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元), 收入較上年減少10.74萬元，主要原因是：本單位人員減少造成工資性支出及公用經費的預算收入減少。
（二） 支出預算
2022年本部門年初預算數54.12萬元，其中一般公共服務支出預算54.12萬元，支出較上年減少了10.74萬元，主要原因是：本單位人員減少造成工資性支出及公用經費的預算支出減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年本部門一般公共預算撥款收入54.12萬元，占100%，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年本部門基本支出預算數為 35.22萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出33.60萬元；一般商品和服務支出1.62萬元。
（二）項目支出
2022年本部門項目支出預算數為18.90萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。具體包括科普專項經費18.90萬元。主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：項目管理的商品和服務支出18.90 萬元，主要用於科學技術支出等方麵
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年度本部門機關運行經費1.62萬元，比上年減少4.82萬元，減少74.84%。原因為人員減少及公用經費的縮減。
（二）“三公”經費預算
2022年度本部門“三公”經費預算數0.50萬元，其中，公務接待費0.50萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），公務接待費較上年相比減少0.46萬元，減少47.91%。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控製接待費用。嶽陽縣實行公車改革製度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼和其他交通費用。
（三）一般性支出情況
2022年度本部門會議費預算0萬元，擬召開會議0次，人數0人；培訓費預算0.09萬元，擬開展1次培訓，人數9人，內容為：如何順應科技的發展；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況
2022年度本部門政府采購預算總額0萬元，其中工程類0 萬元，貨物類0 萬元，服務類0萬元。本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產占有使用情況
截至2021年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。縣科協機關在縣政府大樓一起辦公，故本機關無辦公用房。
（四）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為54.12萬元，其中，基本支出35.22萬元，項目支出18.90萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年部門預算表
