嶽陽縣公安局交通警察大隊單位2023年度
單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、負責對道路交通管理工作進行指導和規劃，對道路交通事故現場進行勘察，認定事故責任，依法進行調處。
2、負責機動車安全技術檢驗、注冊登記、核發牌證、轉籍、過戶、轉出、轉入等；
3、負責機動車駕駛證的核發、補發，並負責機動車駕駛員科目一考試；
4、麵向社會，麵向群眾開展交通法律、法規、交通安全宣傳；
5、負責交警部門科技設施的管理、維護工作；
6、負責道路的巡邏，糾正交通違法行為，維護交通秩序，處理突發事件，配合開展警衛工作。
（二）機構設置
我大隊共內設股所隊16個：內務中隊、法製中隊、行裝中隊、科技所、處罰中隊、農管中隊、城關中隊、新牆中隊、公田中隊、新開中隊、122中隊、秩序中隊、客管中隊、快處快賠、車管所、駕管所。現大隊在職人員共187人，其中幹警65人、輔警為122人。離退休人員24人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算2685.47萬元，其中，一般公共預算撥款2269.49萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入145萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉270.98萬元。（本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空）收入較去年增加531.1萬元，主要是因為本年收入預算統計口徑增加了上年結轉資金及上級補助收入。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算2685.47萬元，其中，公共安全支出2464.83萬元，社會保障和就業支出97.42萬元，衛生健康支出54.45萬元，住房保障支出68.77萬元。支出較去年增加531.1萬元，其中基本支出增加501.92萬元，項目支出增加29.18萬元。其中基本支出較上年增加主要是辦公業務量增加，增加了人員經費和公用經費。項目支出增加主要是因為執法辦案業務量增加，增加了項目經費開支。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算2,685.47萬元，其中，一般公共服務支出2464.83萬元，占91%；社會保障和就業支出97.42萬元，占4%；社會保險基金支出54.45萬元，占2%；住房保障支出68.77萬元，占3%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為1,517.47萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為1,168萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：業務工作經費支出190萬元，主要用於交通事故的鑒定及救援等方麵；運行維護經費支出978萬元，主要用於執法辦案所需購置的裝備及人員開支等方麵。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款340.53萬元，比上一年增加80.78萬元，增加31%。主要原因是因為辦公業務量增加，增加了機關運行經費開支。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數159萬元，其中，公務接待費3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費156萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費156萬元。比上年減少1萬元，降低0.01%，同比2022年公務用車運行維護費156萬元，費用未增加。
（三）一般性支出情況
2023年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額203萬元，其中工程類203萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛16輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車輛，其他用車16輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2023年擬報廢處置公務用車4輛，本單位未計劃新增車輛。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為2685.47萬元，其中，基本支出1,517.47萬元，項目支出1168萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
