2023年度嶽陽縣公安局交通警察大隊部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 嶽陽縣公安局交通警察大隊部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽縣公安局交通警察大隊部門（單位）概況
一、部門職責
（一）負責對道路交通管理工作進行指導和規劃，對道路交通事故現場進行勘察，認定事故責任，依法進行調處。
（二）負責機動車安全技術檢驗、注冊登記、核發牌證、轉籍、過戶、轉出、轉入等。
（三）負責機動車駕駛證的核發、補發，並負責機動車駕駛員科目一考試。
（四）麵向社會，麵向群眾開展交通法律、法規、交通安全宣傳。
（五）負責交警部門科技設施的管理、維護工作。
（六）負責道路的巡邏，糾正交通違法行為，維護交通秩序，處理突發事件。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。嶽陽縣交警大隊內設機構包括：我大隊沒有所屬二級機構，因此2023年度部門決算僅為本級決算，共內設股所隊15個：內務中隊、法製中隊、行裝中隊、科技所、處罰中隊、農管中隊、城關中隊、新牆中隊、公田中隊、新開中隊、122中隊、秩序中隊、客管中隊、車駕管所、麻塘中隊。現大隊在職人員共190人，其中聘用人員為125人，離退休人員26人。
（二）決算單位構成。本單位沒有所屬二級機構，因此2023年度部門決算僅為本級決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計3638.24萬元。與上年相比，增長363.54萬元，增長11.1%，主要是因為項目資金的增加。
2023年度支出總計3638.24萬元，與上年相比，增長363.54萬元，增加11.1%，主要是因為項目支出的增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計3532.69萬元，其中：財政撥款收入3404.37萬元，占96.37%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入52.26萬元，占1.48%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計3552.69萬元，其中：基本支出2366.32萬元，占66.61%；項目支出1186.37萬元，占33.39%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計3480.43萬元，與上年相比，增長409.08萬元,增長13.32%，主要是因為項目資金的增加。
2023年度財政撥款支出總計3480.43萬元，與上年相比，增長409.08萬元，增長13.32%，主要是因為項目支出的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出3404.37萬元，占本年支出合計的95.83%，與上年相比，財政撥款支出增長333.02萬元，增長10.84%，主要是因為項目支出的增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出3404.37萬元，主要用於以下方麵：公共安全（類）支出2686.46萬元，占78.91%；科學技術（類）支出500萬元，占14.69%;社會保障和就業（類）支出94.69萬元，占2.79%；衛生健康（類）支出54.45萬元，占1.59%；保障住房（類）支出68.77萬元，占2.02%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為2685.47萬元，支出決算數為3404.37萬元，完成年初預算的126.77%，其中：
1、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。
年初預算為1986.57萬元，支出決算為2008.17萬元，完成年初預算的101%，決算數大於年初預算數的主要原因是：追加了預算。
2、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為171.5萬元，年初預算為零，無法計算百分比，決算數大於年初預算數的主要原因是：追加了預算。
3、公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）。
年初預算為65.3萬元，支出決算為65.3萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：已按規定完成年初預算。
4、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。
年初預算為415.69萬元，支出決算為427.67萬元，完成年初預算的102%，決算數大於年初預算數的主要原因是：執法辦案成本增加，追加了預算。
5、公共安全支出（類）公安（款）其他公共安全支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為13.82萬元，年初預算為零，無法計算百分比，決算數大於年初預算數的主要原因是：追加了預算。
6、科學技術（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為500萬元，年初預算為零，無法計算百分比，決算數大於年初預算數的主要原因是：追加了預算。
7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保障繳費支出（項）。
年初預算為88.96萬元，支出決算為88.96萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：已按規定完成年初預算。
8、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為5.73萬元，支出決算為5.73萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：已按規定完成年初預算。
9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為54.45萬元，支出決算為54.45萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：已按規定完成年初預算。
10、住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為68.77萬元，支出決算為68.77萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：已按規定完成年初預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出2314.07萬元，其中：
人員經費1814.70萬元，占基本支出的78.42%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位社會保險費、住房公積金等。
公用經費499.37萬元，占基本支出的21.58%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水電費、維修費、委托業務費、勞務費等。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入76.07萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出76.07萬元，其中基本支出0萬元，項目支出76.07萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為56.78萬元，因年初預算數為0，無百分比，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算調整。
2、其他支出（類）其他政府性基金及對應債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為19.29萬元，因年初預算數為0，無百分比，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算調整。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2023年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為204萬元，支出決算為202.79萬元，完成預算的99.41%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小於預算數的主要原因是本單位無因公出國（境）費支出，與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是本單位無因公出國（境）費支出。
公務接待費支出預算為3.00萬元，支出決算為2.14萬元，完成預算的71.33%，決算數小於預算數的主要原因是貫徹落實中央八項規定要求，從嚴控製“三公”經費支出，與上年相比減少1.85萬元，減少46.37%,減少的主要原因是貫徹落實中央八項規定要求，從嚴控製“三公”經費支出。
公務用車購置費支出預算為76萬元，支出決算為75.85萬元，完成預算的99.80%，決算數小於預算數的主要原因是貫徹落實中央八項規定嚴格控製三公經費支出，與上年相比增長16.33萬元，增長27.44%,增長的主要原因是現有執法車輛不滿足執法辦案需求，臨時增加購車計劃。
公務用車運行維護費支出預算為125萬元，支出決算為124.79萬元，完成預算的99.83%，決算數小於預算數的主要原因是貫徹落實中央八項規定嚴格控製三公經費支出，與上年相比增長26.79萬元，增長27.34%,增長的主要原因是執法辦案成本增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.14萬元，占1.06%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算200.64萬元，占98.94%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：支出0萬元，主要是本單位無因公出國（境）活動。
2、公務接待費支出決算為2.14萬元，全年共接待來訪團組11個、來賓45人次，主要是上級部門業務指導督查發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為200.64萬元，其中：公務用車購置費75.85萬元，嶽陽縣公安局交通警察大隊單位本級更新公務用車3輛。公務用車運行維護費124.79萬元，主要是車輛的油料、維修、保險支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為13輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出499.37萬元，比上年決算數增長2.97萬元，增長0.60 %。主要原因是：辦案成本增加。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.65萬元，用於召開學習貫徹黨的二十大，人數115人，內容為學習貫徹黨的二十大精神；開支培訓費2.81萬元，用於開展民輔警交警業務培訓，人數70人，內容為辦案業務培訓、新警培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是未舉辦活動。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額761.19萬元，其中：政府采購貨物支出244.66 萬元、政府采購工程支出162.68萬元、政府采購服務支出353.84萬元。授予中小企業合同金額761.19萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額244.66萬元，占授予中小企業合同金額的32%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛13輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車13輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2023年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出3,404.37萬元，政府性基金預算支出76.07萬元。從評價情況來看，我單位整體支出內容規範，支出進度平穩，保障了本單位各項工作的正常開展，評價得分為98.5分，評價等級為優秀。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
六、上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
八、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2、2023年度部門整體支出績效評價報告
