2022年嶽陽縣文化旅遊廣電局預算公開(係統)
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
（一）研究擬訂全縣文化、旅遊、廣播電視、網絡視聽節目服務管理、文物和博物館事業的政策措施，加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導向和創作導向。
（二）統籌規劃文化事業、文化產業、旅遊業、廣播電視業和文物事業發展，擬訂發展規劃並組織實施，推進文化和旅遊融合發展，推進文化和旅遊體製機製改革。
（三）管理全縣性重大文化和旅遊活動，指導全縣重點文化設施、旅遊設施和廣播電視基礎設施建設，組織全縣文化和旅遊整體形象推廣，促進文化產業和旅遊產業對外合作和國際市場推廣，製定旅遊市場開發戰略並組織實施，指導、推進全域旅遊。
（四）指導、管理文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示範性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。
（五）負責全縣公共文化事業發展，推進全縣公共文化和旅遊公共服務體係建設，深入實施文化惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。組織實施公共服務重大公益工程和公益活動，扶助“老少邊貧”地區廣播電視建設和發展。
（六）指導、推進文化和旅遊科技創新發展，推進文化和旅遊行業信息化、標準化建設。
（七）負責推動完善全縣文物和博物館公共文化服務體係建設，擬定文物和博物館公共資源共享規劃並推動實施。指導全縣文物和博物館的業務工作，協調博物館間的交流與協作。
（八）負責全縣非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
（九）統籌規劃全縣文化產業和旅遊產業，組織實施文化和旅遊資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產業和旅遊產業發展。指導、協調、推動廣播電視領域產業發展，製定發展規劃、產業政策並組織實施。
（十）指導全縣文化和旅遊市場發展，對文化和旅遊市場經營進行行業監管，推進文化和旅遊行業信用體係建設，依法規範文化和旅遊市場。負責對各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管，會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。
（十一）指導全縣文化旅遊市場綜合執法，組織查處文化、文物、廣播電視、電影、旅遊等市場的違法行為，維護市場秩序。
（十二）指導、管理全縣文化、旅遊、廣播電視和文物對外及對港澳台交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化和旅遊對外及對港澳台交流活動，推動嶽陽縣文化走出去。負責廣播電視節目的進口、收錄和管理。
（十三）指導電視劇行業發展和電視劇創作生產。監督管理廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導、監管廣播電視廣告播放。
（十四）指導、協調廣播電視全縣性重大宣傳活動，指導實施廣播電視節目評價工作。
（十五）負責推進廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。
（十六）組織製定廣播電視科技發展規劃、政策並組織實施和監督檢查。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，指導、推進國家應急廣播體係建設。指導、協調廣播電視係統安全和保衛工作。
（十七）指導文化、旅遊、廣播電視、網絡視聽、文物等行業人才隊伍建設。
（十八）協調指導全縣文物和博物館安全防範工作。負責對本行政區域內的文物保護實施監督管理，配合有關部門查處文物違法的重大案件。
（十九）承辦縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置。
嶽陽縣文旅廣新局（係統）屬行政事業單位，在職在編人數26人，退休7人，內設10個股室,其中:辦公室、法規股、公共服務股（藝術股）、非物質文化遺產股、產業發展股、市場管理股（行政審批股）、文物博物股、傳媒機構管理股、人事股、財務股。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看，嶽陽縣文廣新局部門預算包括局機關本級預算和下屬二級預算單位共7個，列表如下：
嶽陽縣文旅廣新局機關
嶽陽縣文化市場綜合執法大隊
嶽陽縣文化館
嶽陽縣圖書館
嶽陽縣文物保護中心
嶽陽縣旅遊開發中心
嶽陽縣美術館
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
2022年年初預算數1441.28萬元，其中，一般公共預算撥款1441.28萬元,本年度收入較上年增加103.6萬元,增加了7.74％,主要原因是增加了項目和行政運及正常的工資晉級調資。
（二）支出預算
2022年本部門支出預算1441.28萬元，其中，文化旅遊體育與傳媒支出1204.42萬元，社會保障和就業支出111.46萬元，衛生健康支出51.99萬元，住房保障支出73.4萬元。支出較去年增加103.6萬元，增長7.74％。主要原因是用於政策性增資，人員經費增加幅度較大。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1441.28萬元，其中，文化旅遊體育與傳媒支出1204.42萬元，占83.57%；社會保障和就業111.46萬元，占7.73%；衛生健康支出51.99萬元，占3.61%；住房保障73.4萬元，占5.09%。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年本部門基本支出預算數1125.12萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出1066.69萬元、一般商品和服務支出58.43萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出
2022年本部門項目支出預算316.16萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括會議會、旅遊專項資金、送電影下鄉經費、文化事業經費、農家書屋配經費、購書經費、博物館運行經費、文物保護經費、一元劇場、花鼓戲保護保存、演出專項經費、送戲下鄉、劇團傳承人工資提標、文化市場執法監管工作經費、掃黃打非經費、旅遊執法經費、文化執法監管、旅遊管理。其中：會議費7.16萬元，主要用於機關會議開支；旅遊專項資金8萬元，主要用於旅遊宣傳營銷；送電影下鄉經費15萬元，主要用於送電影下鄉村；文化事業經費18萬元，主要用於城市、農村開展文化活動；農家書屋配經費7萬元, 用於鄉村農家書屋購書及開展讀書活動；購書經費14萬元,用於圖書館購書；文物保護經費10萬元,用於縣市省文物保護；博物館運行經費50萬元,用於博物館日常接待遊客活動; 一元劇場5萬元,用於一元劇場活動開支; 花鼓戲保護保存19萬元,用於花鼓戲保護保存; 演出專項經費37萬元,用於平時演出活動;送戲下鄉17萬元,用於下鄉演出惠民活動; 劇團傳承人工資提標38萬元,用於劇團傳承人工資;文化市場執法監管工作經費10萬元,用於文化市場執法監管工作方麵開支;掃黃打非經費2萬元,用於開展掃黃打非活動;文化執法監管40萬元,用於對網吧遊戲廳及娛樂場所等的監管，旅遊管理19萬，主要用於旅遊宣傳營銷方麵。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款58.43萬元，比上年減少29.73萬元，減少33.72%。主要原因是：履行節約,減少了行政運行經費。
（二）“三公”經費預算
本年度“三公”經費預算數11.1萬元，其中，公務接待費11.1萬元，比上年減少0.9萬元，降低7.5％。因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0 萬元）。主要原因是：嚴格按中央八項規定執行。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算3.2萬元，擬召開文化旅遊會議4次，人數120人，內容為宣傳和推廣。培訓費預算0萬元，擬開展培訓0次，人數0人，無內容；未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況
本年度政府采購預算總額300萬元，其中，貨物類采購預算20萬元，工程類采購預算80萬元，，服務類采購預算200萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2021年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1441.28萬元，其中，基本支出1125.12萬元，項目支出316.16萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
文化市場綜合行政執法大隊預算.xlsx.doc
文化市場綜合行政執法大隊預算表.xlsx