2023年度部門整體支出績效評價基礎數據表
|
財政供養人員情況(人) |
編製數 |
2023年實際在職人數 |
控製率 |
|||
|
24 |
24 |
100% |
||||
|
經費控製情況(萬元) |
2022年決算數 |
2023年預算數 |
2023年決算數 |
|||
|
三公經費 |
0.23 |
1.08 |
1.08 |
|||
|
1、公務用車購置和維護經費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
其中：公車購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
公車運行維護 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2、出國經費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
3、公務接待 |
0.23 |
1.08 |
1.08 |
|||
|
項目支出： |
421.29 |
267.36 |
740.42 |
|||
|
1、業務工作經費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2、運行維護經費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
3、縣級專項資金(一個專項一行) |
421.29 |
267.36 |
740.42 |
|||
|
其中：文化事業經費 |
130.00 |
225.96 |
||||
|
送電影下鄉經費 |
14.00 |
79.00 |
||||
|
旅遊專項資金 |
118.00 |
248.54 |
||||
|
會議費 |
5.36 |
86.92 |
||||
|
景區紓困 |
0.00 |
100.00 |
||||
|
公用經費 |
36.85 |
28.61 |
129.05 |
|||
|
其中：辦公經費 |
4.84 |
1.94 |
5.74 |
|||
|
水費、電費、差旅費 |
2.99 |
4.20 |
7.12 |
|||
|
會議費、培訓費 |
1.07 |
0.77 |
5.97 |
|||
|
政府采購金額 |
32.00 |
40.00 |
40.00 |
|||
|
部門基本支出預算調整 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
樓堂館所控製情況 (2023年完工項目) |
批複規模 (m²) |
實際規模(m²) |
規模控製率 |
預算投資 (萬元) |
實際投資 (萬元) |
資概控 製率 |
|
0 |
0 |
-- |
0 |
0 |
-- |
|
|
厲行節約保障措施 |
健全監督機製，對各項支出進行定期檢查和評估，發現問題及時整改。同時，加強內部審計和財務管理，防止浪費和濫用公共資源。 |
|||||
說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。
填表人： 填報日期： 聯係電話： 單位負責人簽字：
2023年度部門整體支出績效自評表
|
預算部門 名稱 |
嶽陽縣文化旅遊廣電局 |
|||||||||||
|
年度預算申請(萬元) |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||
|
年度資金總額 |
333.60 |
1248.91 |
1248.91 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
按收入性質分： |
按支出性質分： |
|||||||||||
|
其中：一般公共預算：982.78 |
其中：基本支出：508.49 |
|||||||||||
|
政府性基金撥款：86.92 |
項目支出：740.42 |
|||||||||||
|
納入專戶管理的非稅收入撥款：0 |
||||||||||||
|
其他資金：179.21 |
||||||||||||
|
年度總體 目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||||
|
目標1：狠抓品牌建設，不斷提升品牌價值和影響力，增強競爭力，實現可持續發展； 目標2：推進旅遊項目建設，創新旅遊市場營銷； 目標3：健全服務設施建設，提升公共服務效能； 目標4：引導藝術精品創作，包括創作者的培養、創作環境的營造、資源的提供以及市場的推廣等； 目標5：加大文化遺產保護力度。強化日常維護與保護，同時加強宣傳與教育，提高公眾保護意識； 目標6：優化文旅市場環境，通過政策支持、市場監管、服務質量提升、創新升級、區域合作和可持續發展等措施的實施，推動文旅市場健康發展，滿足人民日益增長的旅遊需求。 |
基本完成 |
|||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||||
|
產出指標 (50分) |
數量指標 |
推出文旅招商項目數量 |
3個 |
3個 |
5 |
5 |
||||||
|
培養非遺傳承人才人數 |
12人 |
12人 |
5 |
5 |
||||||||
|
開展景區和娛樂場所以及賓館檢查次數 |
≧200次 |
200次 |
5 |
5 |
||||||||
|
舉辦文旅交流會次數 |
≧1次 |
1次 |
5 |
5 |
||||||||
|
質量指標 |
政府釆購合規率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||
|
不少於50場免費或低票價非物質文化遺產地方劇種公益性演出任務完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
時效指標 |
任務完成時間 |
2023年12月底完成 |
2023年12月底完成 |
5 |
5 |
|||||||
|
成本指標 |
預算控製數 |
1248.91萬 |
1248.91萬 |
5 |
5 |
|||||||
|
政府采購金額 |
40萬元 |
40萬元 |
5 |
5 |
||||||||
|
效益指標(30分) |
經濟效益指標 |
以文旅促消費程度 |
提高 |
提高 |
10 |
9 |
||||||
|
社會效益指標 |
豐富群眾文化生活率 |
≧98% |
98% |
10 |
10 |
|||||||
|
業務保障能力和公共服務水平 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
10 |
||||||||
|
滿意度指標 (10分) |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥99% |
98% |
10 |
9 |
||||||
|
總分 |
100 |
98 |
100 |
|||||||||
填表人： 填報日期： 聯係電話： 單位負責人簽字：
2023年度項目支出績效自評表
|
項目支出名稱 |
2023年文化事業經費 |
|||||||
|
主管部門 |
湖南省文化和旅遊廳 |
實施單位 |
嶽陽縣 |
|||||
|
項目資金 (萬元) |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額 |
130.00 |
225.96 |
225.96 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：當年財政撥款 |
130.00 |
225.96 |
225.96 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年結轉資金 |
||||||||
|
其他資金 |
||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||
|
目標1：設施改善與建設。推動圖書館、博物館、文化館等公共文化服務設施的建設和改善，提升服務水平和覆蓋範圍； 目標2：豐富各類文化活動，包括文藝演出、展覽、講座等，滿足人民群眾多樣化文化需求； 目標3：加強非物質文化遺產和物質文化遺產的保護工作，推動其傳承和發展，維護國家文化安全； 目標4：促進文化事業與科技的融合，推動文化服務方式的創新，提高文化服務的便捷性和普及率。 |
已完成 |
|||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
產出指標 (50分) |
數量指標 |
文旅節會活動舉辦次數 |
≧20次 |
20次 |
10 |
10 |
||
|
“戲曲進萬家”以及“書畫進萬家”場次 |
≧80場 |
80場 |
10 |
10 |
||||
|
非遺傳承文化保護活動 |
≧20次 |
20次 |
5 |
5 |
||||
|
公共數字文化建設數量 |
1個 |
1個 |
5 |
5 |
||||
|
質量指標 |
文藝演出服務合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
|
時效指標 |
任務完成時間 |
2023年12月31日前 |
2023年12月31日前 |
5 |
5 |
|||
|
成本指標 |
預算控製數 |
225.96萬元 |
225.96萬元 |
10 |
10 |
|||
|
效益指標 (30分) |
社會效益指標 |
全縣文化繁榮度 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
||
|
可持續影響指標 |
全縣文化旅遊資源受保護度 |
99% |
99% |
15 |
15 |
|||
|
滿意度指標(10分) |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥99% |
98% |
10 |
9 |
||
|
總分 |
100 |
99 |
||||||
備注： 一個一級項目支出一張表。如，業務工作經費，運行維護經費，其他事業發展類資金…各一張表.
填表人： 填報日期： 聯係電話： 單位負責人簽字:
2023年度項目支出績效自評表
|
項目支出名稱 |
2023年送電影下鄉經費 |
|||||||
|
主管部門 |
湖南省文化和旅遊廳 |
實施單位 |
嶽陽縣 |
|||||
|
項目資金 (萬元) |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額 |
14.00 |
79.00 |
79.00 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：當年財政撥款 |
14.00 |
79.00 |
79.00 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年結轉資金 |
||||||||
|
其他資金 |
||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||
|
目標1：文化普及與傳承。通過放映經典影片，傳播中華優秀傳統文化，增強農民對傳統文化的認同感和自豪感； 目標2：豐富農民文化生活。為農民提供多樣化的電影觀賞體驗，滿足農民的精神文化需求，提升農村地區的文化娛樂水平； 目標3：提升農民文化素養。通過觀影活動，提高農民對電影藝術的認識和理解，培養農民的藝術鑒賞能力，提升農民的科學素養； 目標4：促進城鄉文化交流。通過送電影下鄉活動，搭建城鄉文化交流的橋梁，讓農民能夠接觸到更多的城市文化元素，增進城鄉之間的了解和互動。 |
已完成 |
|||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
產出指標 (50分) |
數量指標 |
公益電影下鄉放映次數 |
≥1600次 |
1600次 |
10 |
10 |
||
|
放映覆蓋範圍 |
全縣所有鄉鎮及行政村 |
全縣所有鄉鎮及行政村 |
10 |
10 |
||||
|
質量指標 |
電影公司放映技術 |
較好 |
較好 |
5 |
5 |
|||
|
影片的類型和內容 |
健康向上 |
健康向上 |
5 |
5 |
||||
|
全過程放映的服務 |
周到 |
周到 |
5 |
5 |
||||
|
時效指標 |
任務完成時間 |
2023年12月31日前 |
2023年12月31日前 |
5 |
5 |
|||
|
成本指標 |
預算控製數 |
79.00萬元 |
79.00萬元 |
10 |
10 |
|||
|
效益指標 (30分) |
社會效益指標 |
豐富鄉村村民文明生活 |
90% |
90% |
10 |
10 |
||
|
滿意度指標(10分) |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥99% |
99% |
10 |
9 |
||
|
總分 |
100 |
99 |
||||||
備注： 一個一級項目支出一張表。如，業務工作經費，運行維護經費，其他事業發展類資金…各一張表.
填表人： 填報日期： 聯係電話： 單位負責人簽字:
2023年度項目支出績效自評表
|
項目支出名稱 |
2023年旅遊專項資金 |
|||||||
|
主管部門 |
湖南省文化和旅遊廳 |
實施單位 |
嶽陽縣 |
|||||
|
項目資金 (萬元) |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額 |
118.00 |
248.54 |
248.54 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：當年財政撥款 |
118.00 |
248.54 |
248.54 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年結轉資金 |
||||||||
|
其他資金 |
||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||
|
目標1：塑造旅遊目的地形象； 目標2：提高旅遊目的地的知名度 ； 目標3：擴大市場份額和遊客數量； 目標4：推動文化交流和傳播； 目標5：促進旅遊業可持續發展。 |
已完成 |
|||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
產出指標 (50分) |
數量指標 |
全年接待遊客數量 |
846萬 |
846萬 |
5 |
5 |
||
|
推出精品旅遊線路 |
7條 |
7條 |
5 |
5 |
||||
|
開展旅遊宣傳直播場次 |
≧30場 |
30場 |
5 |
5 |
||||
|
新引進旅遊項目數量 |
3個 |
3個 |
5 |
5 |
||||
|
旅遊總收入 |
86.8億 |
86.8億 |
10 |
10 |
||||
|
質量指標 |
資金使用率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
時效指標 |
任務完成時間 |
2023年12月31日前 |
2023年12月31日前 |
10 |
10 |
|||
|
成本指標 |
預算控製數 |
248.54萬元 |
248.54萬元 |
10 |
10 |
|||
|
經濟效益指標 |
旅遊總收入增長率 |
106% |
106% |
10 |
10 |
|||
|
社會效益指標 |
全縣旅遊景點知名度 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
|||
|
滿意度指標(10分) |
服務對象滿意度指標 |
遊客滿意度 |
≥99% |
98% |
10 |
9 |
||
|
總分 |
100 |
99 |
||||||
備注： 一個一級項目支出一張表。如，業務工作經費，運行維護經費，其他事業發展類資金…各一張表.
填表人： 填報日期： 聯係電話： 單位負責人簽字:
2023年度項目支出績效自評表
|
項目支出名稱 |
2023年會議費 |
|||||||
|
主管部門 |
湖南省文化和旅遊廳 |
實施單位 |
嶽陽縣 |
|||||
|
項目資金 (萬元) |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額 |
5.36 |
86.92 |
86.92 |
10 |
100% |
9 |
||
|
其中：當年財政撥款 |
5.36 |
86.92 |
86.92 |
10 |
9 |
|||
|
上年結轉資金 |
||||||||
|
其他資金 |
||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||
|
目標1：提高決策效率。通過會議，可以集中討論和決策關於文化、旅遊等方麵的重要事項，從而加快決策進程，提高決策效率。 目標2：促進信息交流與合作。開展會議，可以分享行業最新動態、政策變化、市場趨勢等信息，促進各方之間的合作與交流，有助於信息的有效傳遞和合作機製的建立。 目標3：推廣文化旅遊產品與品牌。開展文化旅遊產品的宣傳推廣活動，提升本地文化旅遊品牌的知名度和影響力。 |
已完成 |
|||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
產出指標 (50分) |
數量指標 |
開展會議次數 |
≧20次 |
20次 |
10 |
10 |
||
|
每次會議時長 |
≦2小時 |
2小時 |
10 |
10 |
||||
|
質量指標 |
會議內容的針對性與深度 |
較高 |
較高 |
10 |
10 |
|||
|
費用支出合規性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
時效指標 |
任務完成時間 |
2023年12月底完成 |
2023年12月底完成 |
10 |
10 |
|||
|
成本指標 |
預算控製數 |
86.92萬元 |
86.92萬元 |
10 |
10 |
|||
|
效益指標 (30分) |
經濟效益指標 |
不產生經濟效益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
||
|
社會效益指標 |
推動相關政策的實施與影響 |
99% |
99% |
20 |
20 |
|||
|
滿意度指標(10分) |
服務對象滿意度指標 |
參會者滿意度 |
≥99% |
98% |
10 |
9 |
||
|
總分 |
100 |
99 |
||||||
備注： 一個一級項目支出一張表。如，業務工作經費，運行維護經費，其他事業發展類資金…各一張表.
填表人： 填報日期： 聯係電話： 單位負責人簽字:
2023年度項目支出績效自評表
|
項目支出名稱 |
2023年景區紓困資金 |
|||||||
|
主管部門 |
湖南省文化和旅遊廳 |
實施單位 |
嶽陽縣 |
|||||
|
項目資金 (萬元) |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額 |
0.00 |
100.00 |
10.00 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：當年財政撥款 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年結轉資金 |
||||||||
|
其他資金 |
||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||
|
目標1：穩定景區運營。維持景區必要的運營開支，緩解因疫情導致的收入銳減、客流量下降等問題，保持設施的完好和服務的連續性。 目標2：保障員工就業。疫情期間，景區麵臨裁員或減薪的壓力，而紓困資金可以用於支付員工工資和福利，減輕景區和員工的經濟負擔，避免大規模的失業問題。 目標3：促進景區恢複和發展。通過支持景區的市場營銷、產品創新、服務質量提升等方麵的工作，幫助景區在疫情後迅速恢複吸引力，吸引更多遊客前來遊覽。 |
已完成 |
|||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
產出指標 (50分) |
數量指標 |
紓困景區數量 |
6個 |
6個 |
10 |
10 |
||
|
遊客接待量 |
增加 |
增加 |
10 |
10 |
||||
|
質量指標 |
景區設施利用率 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
|||
|
景區服務質量提升率 |
≥30% |
30% |
10 |
10 |
||||
|
時效指標 |
任務完成時間 |
2023年12月底前 |
2023年12月底前 |
10 |
10 |
|||
|
成本指標 |
預算控製數 |
100萬元 |
100萬元 |
10 |
10 |
|||
|
效益指標 (30分) |
經濟效益指標 |
景區收入 |
增加 |
增加 |
10 |
10 |
||
|
社會效益指標 |
社會責任履行程度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
生態效益指標 |
生態效益不能量化 |
-- |
-- |
-- |
-- |
|||
|
滿意度指標(10分) |
服務對象滿意度指標 |
景區人員以及遊客滿意度 |
≥ 99% |
98% |
10 |
9 |
||
|
總分 |
100 |
99 |
||||||
備注： 一個一級項目支出一張表。如，業務工作經費，運行維護經費，其他事業發展類資金…各一張表.
填表人： 填報日期： 聯係電話： 單位負責人簽字:
2023年度嶽陽縣文化旅遊廣電局整體支出績效自評報告
一、單位基本情況
2023年嶽陽縣文廣新局機關在編幹部24人，屬全額撥款行政單位，內設10個股室,其中:辦公室、法規股、公共服務股（藝術股）、非物質文化遺產股、產業發展股、市場管理股（行政審批股）、文物博物股、傳媒機構管理股、人事股、財務股。主要職能包括研究擬訂文化和旅遊政策措施，起草文化和旅遊法律法規草案；統籌規劃文化事業、文化產業和旅遊業發展；管理全國性重大文化活動，指導重點文化設施建設；指導、管理文藝事業，指導藝術創作生產；推進公共文化服務體係建設和旅遊公共服務建設；指導、推進文化和旅遊科技創新發展；負責非物質文化遺產的保護；組織實施文化和旅遊資源普查、挖掘、保護、利用工作等等。
根據嶽陽縣財政局印發《關於開展2023年度財政支出績效自評工作》的文件要求，本單位製定了部門整體支出績效評價的工作方案評價指標，成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組，現已全麵完成自評工作。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
2023年基本支出年初預算數為290.24萬元，全年預算數508.49萬元，年度決算數478.42萬元，相比上一年度減少了15.81%。支出結構主要包括人員經費支出、公用經費支出。人員經費支出總額為349.21萬元，占基本支出的72.99%。其中，基本工資支出占比最大，為31.65%，津貼補貼、獎金等支出也占據一定比例。公用經費支出包括辦公費、差旅費、會議費、培訓費等支出，總額為129.21萬元，占基本支出的27.01%。
（二）項目支出情況
2023年我單位項目支出年初預算數43.36萬元，年度執行完成740.42萬元，主要用於全縣文化旅遊宣傳方麵。2023年共5項項目支出，分別是文化事業經費、送電影下鄉經費、旅遊專項資金、會議費和景區紓困資金，其中文化事業經費225.96萬元，占項目總支出的30.52%；旅遊專項資金248.54萬元，占項目總支出的33.57%；送電影下鄉經費79萬元，占項目總支出10.67%；會議費86.92萬元，占項目總支出的11.74%；景區紓困資金100萬元，占項目支出的13.50%。
三、政府性基金預算支出情況
2023年單位無政府性基金預算支出的安排。
四、國有資本經營預算支出情況
2023年單位無國有資本經營預算支出的安排。
五、社會保險基金預算支出情況
2023年單位無社會保險基金預算支出的安排。
六、部門整體支出績效情況
（一）預算執行情況
1、在職人員控製率。2023年局機關在職人數24人，控製率為百分之百，沒有超編現象。
2、預算完成率。2023年全年預算收入支出1248.91萬元，實現了年度收支平衡。
（二）預算管理情況
1.“三公”經費控製率100%。“三公”經費預算本年列支1.08萬元，經費支出未超標。
2.管理製度進一步健全。2023年我局製定了財務管理製度和會計核算等管理製度，明確了財務職責，製定了厲行節約製度，管理製度依照有關國家法律法規而製定的，具有合法性、合規性、完整性、同時相關製度得到認真執行。
3.資金使用合規性。一切支出按照國家財經法規和財務管理製度規定及專項資金管理辦法的規定辦理。財務人員認真審核每筆業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。健全會計核算，按照國家統一會計製度規定設置會計賬簿，依照規定進行會計處理，保證會計指標口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續，支出符合部門預算批複的用途、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。
4.預算信息公開性。按照規定的內容、時間公開預算信息，做到基礎數據信息和會計資金真實、完整、準確。
七、存在的問題及原因分析
經過全麵的分析，我單位總結了2023年自身存在的問題。一方麵行政運行經費所占比例太少，對爭取項目資金處於被動。另一個方麵對二級機構財務監督有待加強管理，主要是由於二級機構分散，財務監管機製不夠完善。
八、下一步改進措施
1.將財務製度落實到位，規範財經紀律，嚴格控製非生產性開支。
2.來年多爭取行政運行經費，多爭取項目，擴大影響力。
3.加強對二級機構的財務監管力度，多組織財務業務培訓學習，製定集中審核財務製度。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
綜合各項指標，我單位（或部門）在2023年度的整體支出績效情況總體良好，自我評價得分為98分。本年在財務管理、健全、規範上沒有違法違規現象，並且取得了一定的經濟效益和社會效益。但仍需進一步加強支出管理，完善績效評價體係，不斷提升支出效益和水平。关键词2將以此次報告為契機，認真總結經驗教訓，為今後的預算安排和支出管理提供有益的參考和借鑒。
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