一、部門（單位）基本概況

聯係人

胥婷

聯絡電話

7281188

人員編製

12

實有人數

14

職能職責概述

1、負責張穀英古建築群內文物法律、法規的宣傳、貫徹。

2、負責張穀英古建築內文物普查、登記、建檔、保護工作。

3、負責編製張穀英古建築群維修方案、保護規劃並組織實施。

4、負責編製張穀英民俗文化村旅遊發展規劃並組織。

5、負責爭取文物保護、旅遊開發建設項目，並組織實施。

6、負責主持張穀英民俗文化村重大項目招標、招商。

7、負責張穀英民俗文化村旅遊開發策劃、市場營銷及旅遊環境治理。

年度主要工作內容

1、負責張穀英古建築群內文物法律、法規的宣傳、貫徹。

2、負責張穀英古建築內文物普查、登記、建檔、保護工作。

3、負責編製張穀英古建築群維修方案、保護規劃並組織實施。

4、負責編製張穀英民俗文化村旅遊發展規劃並組織。

5、負責爭取文物保護、旅遊開發建設項目，並組織實施。

6、負責主持張穀英民俗文化村重大項目招標、招商。

7、負責張穀英民俗文化村旅遊開發策劃、市場營銷及旅遊環境治理。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

整體運行情況良好，景區環境得到有效改善，遊客評價進一步提高

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

1428.71

1428.71

1、局機關

1428.71

1428.71

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

1428.71

126.62

78.81

47.81

1302.09

1、局機關

1428.71

126.62

78.81

47.81

1302.09

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

11.19

4.81

4.5

1.88

1、局機關

11.19

4.81

4.5

1.88

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

220.41

220.41

1、局機關

220.41

220.41

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：張穀英古建築群內文物法律、法規的宣傳、貫徹；     

目標2：張穀英古建築群內文物普查、登記、建檔、保護工作，編製維修方案、保護規劃並組織實施，編製張穀英民俗文化村旅遊發展規劃並組織實施;

目標3： 爭取文物保護、旅遊開發建設項目，並組織實施；

目標4： 張穀英民俗文化村重大項目招標、招商以及旅遊開發策劃、市場營銷及旅遊環境治理。   

不定期開展文物保護知識宣傳；正在聯係檔案局進行文物檔案登記；開展長沙、武漢、深圳旅遊市場推介會；爭取災後重建資金和防雷資金

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

三公經費控製率

100%

100%

政府采購執行率

100%

100%

公務卡刷卡率

50%

25%

固定資產利用率

100%

100%

數量指標

財政供養人員控製率

100%

100%

三公經費變動率

≤0

≤0

申報項目

完成張穀英古建築群防雷工程申報評審

已下撥部分資金

項目審批

100%

嚴格執行

爭取災後重建資金

完成災後重建方案申報評審

已爭取到位資金592萬元

時效指標

民居改造文物修繕期
工程實施進度

啟動

已批準方案

安全消防二期工程
實施進度

竣工

已竣工

成本指標

文物維修、旅遊公共設施建設、安全消防維護

100%

100%

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

助推鄉村振興，建設美麗鄉村建設

效益明顯

效益明顯

經濟效益

遊客量增加

效益明顯

效益明顯

生態效益

環境整治

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度

社會滿意度

95%以上

96

績效自評綜合得分

 94

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

毛一民

主任

張穀英管理處

胥婷

副主任

張穀英管理處

萬裏程

辦公室主任

張穀英管理處

萬紅剛

計財股長

張穀英管理處

評價組組長（簽字）：

                                                     2018 年  7 月 10 日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責人（簽字）：

2018年 7   月  10  日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

    （一）單位基本情況

       張穀英管理處內設辦公室、財務室、市場開發股三個股室，張穀英村民俗博物館一個下屬單位。全額撥款事業編製12名。我處實有人數14人。

主要職責是：

1、負責張穀英古建築群內文物法律、法規的宣傳、貫徹。

2、負責張穀英古建築內文物普查、登記、建檔、保護工作。

3、負責編製張穀英古建築群維修方案、保護規劃並組織實施。

4、負責編製張穀英民俗文化村旅遊發展規劃並組織。

5、負責爭取文物保護、旅遊開發建設項目，並組織實施。

6、負責主持張穀英民俗文化村重大項目招標、招商。

7、負責張穀英民俗文化村旅遊開發策劃、市場營銷及旅遊環境治理。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等

2017年管理處整體支出共計1428.71萬元，基本支出126.62萬元，項目支出1302.09萬元，主要包括張穀英古建築群維修，文物保護、安全消防、營銷推廣。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2017年管理處機關基本支出共計126.62萬元，主要用於人員支出78.81萬元，公共支出47.81萬元，公共支出中“三公”經費合計11.19萬元，其中公務接待費4.81萬元，會議費1.88萬元，公務用車4.5萬元。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入情況和實際使用情況。2017年各級財政安排管理處專項資金1302萬元，主要用於文物修繕、安全消防、旅遊公共設施建設。

2、專項資金管理情況。為規範專項資金使用，提高專項資金使用效益，主要采取四項措施。一是製訂專項資金管理製度；二是各專項資金建立了專帳；三是製訂了項目實施方案；四是認真組織項目驗收。專項資金都做到了專款專用。

三、部門（單位）專項組織實施情況

1、強化領導，充實項目建設隊伍。規範較大的項目實施前，都成立了專門的項目領導班子，由副職牽頭，相關股室具體負責項目實施。重大項目則由縣主要領導牽頭組織項目實施，相關部門參與項目重大事項決策。

2、強化責任，精心組織項目實施。所有專項資金使用前都製訂了詳細的實施方案，同時健全了項目資金管理、工程招標管理、政府采購管理、工程質量監理管理等各種管理製度。要求各相關責任人嚴格按照項目實施方案和相關製度實施項目。

3、強化監督，保證項目依法依規實施。工程項目的工程采購都由中介機構進行公開招投標，項目實施過程中及完工後，邀請相關部門進行檢查驗收，所有項目完工後，都由縣審計局對項目資金使用情況進行審計。

四、部門（單位）整體支出績效情況

一年來，圍繞市、縣下達的各項目標任務，切實履行職責，紮實推進文物保護和旅遊工作，全麵和超額完成了各項工作任務。

1、奮力爭取國家重點投入。年初爭取文物本體修繕項目追加資金591萬到位。積極向各對口部門爭取8·12救災資金，已爭取國家救災資金20萬元、省救災資金90萬元，文物建築救災項目申請項目經費2000多萬元，已批複立項，準備進行專家評審。並抓住有利契機，向省旅遊發展專項資金申報張穀英景區4A級體質升級項目。聯合縣文廣新旅局爭取嶽陽縣旅遊精品線路資金2400萬元。通過多次赴北京、長沙銜接項目、爭取資金，已防雷項目通過專家評審，已審批項目資金466.62萬元，目前資金正在下撥中。邀請到國家文化遺產研究院編製張穀英村周邊環境整治方案、文物本體修繕方案和文物展示利用方案，測繪工作已基本完成，按項目申報相關程序於2018年2月報請國家文物局評審，為明年的國家重點投入做好項目儲備。六月份再次邀請國家文化遺產研究院專家組赴張穀英踏勘王震將軍辦公室、下鋪及未納入之前修繕保護方案內的文物建築及曆史建築，正積極籌備向省文物局爭取省保修繕資金。預計可爭取項目資金3000萬元左右。

2、著力提質建設景區。今年景區將著力提質改造精品旅遊線路。一是建設省級廉政文化教育基地。以中紀委網站推介張穀英家訓族戒為契機，深入挖掘、考證，以張氏家族傳統民俗文化中的“孝友”“勤廉”“和睦”為主題，整合張穀英村本體修繕項目將張穀英村禮堂打造成張穀英孝廉文化展廳，並申報省級廉政文化教育基地。已完成招投標程序進場施工，正在對村部禮堂進行屋麵及牆體修繕。二是打造上新屋休閑體驗區。已基本攻克上新屋置換多年遺留下的重點難點問題，最後幾戶釘子戶張嶽林等已簽訂置換協議。完成掃尾工作後計劃聘請有資質的設計院進行高端設計，通過整合國家文物局本體維修和展示利用項目，籌備將上新屋作為非物質文化遺產展示及生態休閑的綜合性產業區進行整體開發，以豐富景區內容。三是加大村莊整治力度。準備實施景區主要線路居民的房前屋後實施田園綠化，將主線路上的每個天井添置花卉盆栽，已聯係花卉商家現場踏勘並逐戶上門溝通達成一致意見；整合環保局項目，對核心景區內住戶的排汙進行淨化處理。

3、加強環境衛生的管理。進一步優化張穀英景區旅遊環境，推動景區綜合整改整治常態化，我處聯合鎮政府城建辦、工商所、安監站以及村委會、村民理事會，針對環境衛生、食品安全、消防安全、經營秩序四個方麵對張穀英景區進行了一次綜合性地大排查、大整治。行動全麵檢查了消防設備；清理整治了古建築內及周邊道路、廣場、綠化帶柴木雜物的亂堆亂放；排除了景區內餐飲及住宿經營的安全隱患，規範了流動攤點的擺放，切實做到擺放規整、明碼標價、證件齊全。全部幹部職工都爭當環境衛生保潔員、文明創建宣傳員、經營秩序檢查員，助推張穀英景區旅遊發展，提升景區管理水平和服務質量。

4、加強景區經營管理。製定旅遊收入目標管理責任製，通過加強宣傳營銷和景區各項工作的製度化管理，提升景區人氣；爭取縣領導重視，縣公安局設立景區警務室，強化景區治安管理；通過與保安公司合作的方式，擴大保安隊伍，強化景區安保；強化景區門票監管，嚴防門票收入流失，截止6月下旬已完成門票收入210多萬元。

5、加強景區安全生產管理。一是成立節日期間安全生產領導小組。組長由我擔任，成員單位由綜治辦、派出所、司法所、工商所等相關部門組成，落實節日期間值班製度，做到信息渠道暢通。二是製定安全生產應急救援預案。堅持“安全第一、預防為主”的原則，針對景區突發事件，根據各單位的職責範圍，製定應急預案，遇到突發事件依案處理。三是與景區旅遊經營業主簽定安全生產責任狀。要求景區內各經營業主應加強防範措施，主動做好餐廳衛生的清潔、定點攤點的食品衛生、遊樂設施的安全檢查和維修，防止發生安全生產事故。四是進行節前景區安全生產聯合大檢查。安全生產領導小組重點對景區內的消防、道路交通、食品衛生及各旅遊景點進行全麵的安全大檢查，確保 “安全、秩序、質量、效益”四統一和“零事故”、“零有效投訴”目標。

6、加大景區營銷，促品牌推廣。繼續加強與省內外各旅行社、網絡平台的合作，通過媒體推介、對外合作、舉辦節會活動等多方麵渠道向外推介景區。一月份組織開展張穀英年貨節網絡嘉年華活動，三月份開展三八婦女節活動，三月底聯手湖南師範大學第二附屬中學以“樂享成長，驛動青春”為主題開展春季研學活動，四月初銜接湖南教育電視台《歡樂童行》欄目組來景區拍攝三天，四月份接待湖南衛視《旋風孝子》欄目組來張穀英籌備拍攝，五月初聯合長沙雷鋒學校組織“情商思維”研學活動。六月份湖南衛視電影《春色正中分》在張穀英取景拍攝兩周。七月份舉辦了第二屆山地自行車耐力挑戰賽。目前正在籌備大明山至張穀英競走活動，沿途參觀秀美山區景色，感悟體會張穀英民俗孝友文化，提高景區知名度、美譽度。

7、開展災後建設。今年張穀英村接連遭受6·30、8·12兩次特大暴雨災害，在及時將災情向縣委、縣政府、縣防汛指揮部報告後，及時組織黨員群眾自救，投入勞力200人次以上，進行清淤掃障、排除險情，對文物建築有險情處進行支撐、加固等緊急維護，及時疏通河道保障過水通暢。我與全體黨員幹部一起雨夜堅持在村內巡查並轉移受災群眾，共轉移房屋出現險情的6戶23人，全部安置到村小學避險居住，在危急險重任務中充分發揮黨組織堡壘和黨員模範作用。並於9月30日進行“歡度國慶 喜迎大會”主題黨日活動，張穀英管理處黨員幹部與村民黨員攜手在景區範圍內展開了一場火熱朝天的環境衛生、旅遊秩序整治活動，徹底消除受災影響，景區全麵重新開放。

8、推進旅遊發展。通過黨員幹部聯村結對實現服務下沉，借助旅遊事業蓬勃發展的契機，引導村民做好旅遊周邊產業，在建房手續、營業執照的辦理上引路、跑腿。管理處黨員幹部與景區經營戶結對子幫扶，獻計獻策，解決現實困難。通過黨員經營戶簽訂誠信經營承諾書的示範帶頭、村支兩委牽頭組建產業協會等措施促產業規範、升級。目前張穀英村從事餐飲、住宿、土特產加工和銷售、民俗表演、導遊等旅遊業從業人員近300人，開發旅遊品56種，建有土特產攤位30多個、農家樂40多戶。張穀英村民60％的收入、村委會80％以上的收入來源於旅遊業，每年村委會在社會保障、基礎設施、環境保護等公益事業和公共管理上的投入都在50萬元以上。切實地把黨員先鋒模範帶頭的作用在產業發展、民風引導、景區治理上發揮出了更大的實效。

五、存在的主要問題

1、公務卡刷卡率偏低。

2、財政預算安排不夠科學和嚴謹。

3、項目管理信息化水平有待加強。

4、會計基礎工作較為薄弱。財會人員專業知識欠缺，在賬務處理上的規範性需加強

六、改進措施和有關建議

1、嚴格控製現金支付，提高直接支付比例，從而提高公務卡刷卡率。

2、加強財會人員學習培訓，增強專業知識，提高財政預算的科學性、嚴謹度，提高賬務的規範性和項目管理信息化水平。