目錄
第一部分 嶽陽縣張穀英管理處單位2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 嶽陽縣張穀英管理處單位2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責張穀英古建築群內文物法律、法規的宣傳、貫徹。
2、負責張穀英古建築內文物普查、登記、建檔、保護工作。
3、負責編製張穀英古建築群維修方案、保護規劃並組織實施。
4、負責編製張穀英民俗文化村旅遊發展規劃並組織。
5、負責爭取文物保護、旅遊開發建設項目，並組織實施。
6、負責主持張穀英民俗文化村重大項目招標、招商。
7、負責張穀英民俗文化村旅遊開發策劃、市場營銷及旅遊環境治理。
（二）機構設置
張穀英管理處內設辦公室、財務室、市場開發股三個股室，張穀英村民俗博物館一個下屬單位。張穀英村民俗博物館沒有獨立財政預算，所有財政預算經費收支歸張穀英管理處統一管理開支。全額撥款事業編製13名，工勤編製2人。我處實有人數13人。
二、部門預算單位構成
本單位沒有獨立核算的二級機構，因此本次預算公開的相關數據為2019年度本級預算和二級機構的匯總預算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算包括本級預算。2019年收入安排了一般公共預算收入，支出包括基本運行的經費，也包括業務工作專項等項目支出。
（一）收入預算
2019年年初預算數139.2萬元，其中：一般公共預算撥款139.2萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。一般公共預算撥款比上年預算增加8.3萬元，增加的主要原因是上年度預算在職人員12人，本年度預算在職人員13人，導致增加了晉級晉檔工資等。
(二) 支出預算
2019年年初預算數139.2萬元，其中：一般公共預算撥款139.2萬元，比上年預算增加8.3萬元，增加的主要原因是上年度預算在職人員12人，本年度預算在職人員13人，導致增加了晉級晉檔工資等。
本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年嶽陽縣張穀英管理處一般公共預算撥款收入139.2萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2019年年初預算數為119.2萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出
年初預算數為20萬元，其中：主要為消防經費景區遊覽車2台及消防車1台消防摩托車1台支出10萬元，文物保護專項、文物維修專項10萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款18.7萬元，比2018年增加1.2萬元，增加14%。主要原因是：主要原因是本年度人員增加,導致人員和行政運轉經費增加。
（二）“三公”經費預算
本部門2019年“三公”經費預算數6 萬元，其中，公務接待費6萬元，因公出國（境）費0 萬元，因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛，公務用車購置及運行費0萬元， 2019年“三公”經費預算與 2018年持平。主要原因是本單位嚴格執行中央八項規定和省委九條規定，按照執行公務公函接待製度，接受紀律監督。嶽陽縣實行公車改革製度，本單位沒有公務車。2019年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數 0 個，因公出國（境）人次 0 人。
（三）政府采購情況
本部門2019年政府采購預算總額4.8萬元，其中工程類0 萬元，貨物類2萬元，服務類2.8 萬元。主要原因是人員增加辦公電腦打印機辦公桌椅添置、專項性課題研究、政策及谘詢服務、會議重大活動策劃組織輔助性工作及服務。授予中小企業的合同金額為0.00萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（四）國有資產占有使用情況
截至2018年張穀英管理處部門本級及所屬的預算單位共有辦公樓一棟，辦公電腦10台，空調7台，辦公桌椅13套；引景區房屋10棟；景區內古建築約7000㎡，下有嶽陽縣張穀英旅遊發展有限公司1家。
本單位年初共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0台（套）；單價100萬元以上專用設備0台（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0台，單位價值100萬元以上的專用設備0台。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
我部整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體績效目標的金額為139.2萬元，其中，基本支出119.2萬元，項目支出20萬元。目標任務：2019年張穀英管理處部門績效目標，1.實現旅遊門票收入400萬元；2、爭取國家重點投入1000萬元；3、完成張穀英古建築群傳統村落本體維修的維修工程。4、消防設備運行維護。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》。本單位沒有重點績效評價項目所以公開的附件第30張表《項目支出績效目標表》為空。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
