嶽陽縣張穀英管理處單位2018年度
縣直部門決算公開
目錄
第一部分嶽陽縣張穀英管理處單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 嶽陽縣張穀英管理處單位2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 嶽陽縣張穀英管理處單位2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 嶽陽縣張穀英管理處單位概況
一、部門職責
1、負責張穀英古建築群內文物法律、法規的宣傳、貫徹。
2、負責張穀英古建築內文物普查、登記、建檔、保護工作。
3、負責編製張穀英古建築群維修方案、保護規劃並組織實施。
4、負責編製張穀英民俗文化村旅遊發展規劃並組織。
5、負責爭取文物保護、旅遊開發建設項目，並組織實施。
6、負責主持張穀英民俗文化村重大項目招標、招商。
7、負責張穀英民俗文化村旅遊開發策劃、市場營銷及旅遊環境治理。
二、機構設置
1.內設機構設置。張穀英管理處內設辦公室、財務室、市場開發股三個股室，張穀英村民俗博物館一個下屬單位。全額撥款事業編製13名。我處實有人數13人。
2.決算單位構成。張穀英民俗博物館是張穀英管理處下屬二級事業單位，沒有獨立財政預算，所有財政預算經費收支歸張穀英管理處統一管理開支。因此2018年部門決算匯總公開就是本級決算。
第二部分 嶽陽縣張穀英管理處單位2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 嶽陽縣張穀英管理處單位2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
按照綜合決算的原則，張穀英管理處所有收入和支出均納入部門決算管理。2018年張穀英管理處部門收入決算數為1370.8萬元。總支出1370.8萬元，收、支總計各減少82萬元較上年支出減少6%。收支變動的主要原因是上級文物保護專項資金的減少，支出減少的主要因素是文物保護的力度，支出相應減少。
二、收入決算情況說明
2018年張穀英管理處部門收入決算數為1370.8萬元，全部為一般公共預算財政撥款收入占總收入的100%。
三、支出決算情況說明
2018年張穀英管理處總支出1370.8萬元，其中基本支出173.2萬元。占總支出的12.6%，文物項目支出1197.6萬元，占總支出的87.4%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
張穀英管理處2018年度財政撥款總收入1370.8萬元。較上年減少82.25萬元，下降6%；總支出1370.8萬元，較上年支出減少82.25萬元，下降6%。收入減少的主要因素是上級文物保護專項資金的減少，支出減少的主要因素是文物保護的力度，支出相應減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
張穀英管理處2018年度一般公共決算撥款支出1370.8萬元，占全年總支出比重為100%，與2017年相比支出減少82萬元支出減少6%，主要是上級文物保護專項資金的減少，支出減少的主要因素是文物保護的力度，支出相應減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
張穀英管理處2018年一般公共預算財政撥款支出1370.8萬元，其中基本支出173.2萬元，占總支出的12.6%，項目支出1197.6萬元，占總支出的87.4%。主要用於以下方麵：維修費用文物保護支出。2018年度財政撥款支出1370.8萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出1370.8萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
本年支出決算數1370.8萬元，比年初預算數1390萬元減少9.8萬元，完成年初預算的98.62%與年初預算安排的差額主要是年中追加預算安排的支出。具體到項級科目的情況：
1、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為118萬元，支出決算為124.7萬元，完成年初預算的97.42%。決算數大於預算數的主要原因是人員增資調資等，年中追加安排部分財政撥款預算。
2、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為52萬元，支出決算為48.5萬元，完成年初預算的93.27%。決算數小於預算數的主要原因是嚴格控製費用支出。
3、一般公共服務（類）財政事務（款）文物保護（項）。年初預算為1220萬元，支出決算為1197.6萬元，完成年初預算的98.16%。決算數小於預算數的主要原因是嚴格控製費用支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
張穀英管理處2018年一般公共預算財政撥款基本支出173.2萬元，其中人員經費98.98萬元，占基本支出的53.40%，主要包括基本工資45.7萬元、津貼補貼28.62萬元、獎金1.53、績效工資3.03萬元、基本養老保險7.8萬元、職業年金繳費4.2萬元、其他工資福利支出0.85萬元、住房公積金8.4萬元等；公用經費74.22萬元，占基本支出的46.60%，主要包括：辦公費7.42萬元、印刷費1.83萬元、物業管理費6.8萬元、會議費3.78萬元、培訓費1.4萬元、公務接待費6.3萬元、勞務費3.21萬元、其他交通費用10.92萬元、其他商品和服務支出26.25萬元等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
張穀英管理處2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費年初預算數為8.5萬元，全年實際支出數為6.3萬元，完成預算74.12%，較預算數減少2.2萬元，較上年支出減少0.17萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%，因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛，公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%，公務接待費支出決算為6.3萬元，完成預算的74.12%，減少的原因是進一步規範接待製度，嚴格執行中央八項規定和省委九條規定，按照執行公務公函接待製度，接受紀律監督，接待批次和人數減少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年減少0.17萬元，下降17%。“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%，公務接待費支出決算6.3萬元，占100%。具體情況如下：
1.張穀英管理處2018年無因公出國（境）費支出。
2.張穀英管理處2018年沒有配備公務車輛,公務用車運行維護費預算數為0，2018年我部公務用車運行維護費為0。
3.張穀英管理處2018年公務接待費安排預算8.5萬元，全年支出6.3萬元，較預算數減少2.2萬元，較上一年支出減少0.17萬元，主要原因是為進一步加強公務接待管理，嚴格控製接待費用。今年接待批次和人數減少。2018年公務接待132批次，1150餘人。
八、預算績效情況說明
預算績效情況的說明。按照嶽縣財發〔2019〕8號號文件要求，張穀英管理處對2018年部門整體支出績效開展了自評，涉及資金1370.8萬元，自評覆蓋率達到100%並在嶽陽縣政府門戶網站公開了績效評價報告，績效評價結果顯示我部2018年度績效目標完成較好。2018年我部經費支出基本按照預算執行，資金使用目標明確，做到了專款專用、程序合法、使用得當，無違規使用資金的現象。各項活動組織實施有序，質量標準很高，時間進度適中，任務完成順利，達到了年度績效考核目標，取得了較好的政治效益、經濟效益和社會效益。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
1.機關運行經費支出情況。2018年張穀英管理處履行行政管理職責、維持機關運行而開支的行政經費共計74.22萬元，2018年機關運行經費支出較上年增長16.50萬元，增長率12.53%。主要原因是人員的增加、水電氣、物管、印刷等事項價格上漲，導致支出增多。
（二）政府采購支出情況。
1.政府采購支出情況。2018年張穀英管理處政府采購支出0.356萬元，為貨物采購、消防設備運行維護等。授予中小企業的合同金額為0.00萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（三）國有資產占用情況。
1.國有資產占有情況。2018年張穀英管理處部門本級及所屬的預算單位共有辦公樓一棟，辦公電腦10台，空調7台，辦公桌椅13套；引景區房屋10棟；景區內古建築約7000㎡，下有嶽陽縣張穀英旅遊發展有限公司1家。本單位年末共有車輛4輛，其中：一般執勤用車2輛，為景區巡邏車輛，特種專業技術用車1輛，為消防車輛，消防摩托車1台，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0台（套）；單價100萬元以上專用設備0台（套）。2018年一般公共預算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0台，單位價值100萬元以上的專用設備0台。
（四）張穀英管理處2018年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
第四部分名詞解釋
一般公共財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中：因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、夥食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：是指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結餘，也包括事業收入、其他收入的結轉和結餘。
2019年9月5日
