目 錄
第一部分嶽陽縣張穀英管理處概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
嶽陽縣張穀英管理處概況
一、部門職責
1、負責張穀英古建築群內文物法律、法規的宣傳、貫徹。
2、負責張穀英古建築內文物普查、登記、建檔、保護工作。
3、負責編製張穀英古建築群維修方案、保護規劃並組織實施。
4、負責編製張穀英民俗文化村旅遊發展規劃並組織。
5、負責爭取文物保護、旅遊開發建設項目，並組織實施。
6、負責主持張穀英民俗文化村重大項目招標、招商。
7、負責張穀英民俗文化村旅遊開發策劃、市場營銷及旅遊環境治理。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置
張穀英管理處內設辦公室、財務室、市場開發股三個股室，張穀英村民俗博物館一個下屬單位，沒有獨立財政預算，所有財政預算經費收支歸張穀英管理處統一管理開支。全額撥款事業編製13名，工勤編製1人,退休1人。我處實有人數13人。
（二）決算單位構成
張穀英民俗博物館是張穀英管理處下屬二級事業單位，沒有獨立財政預算，所有財政預算經費收支歸張穀英管理處統一管理開支。因此2020年部門決算匯總公開就是本級決算。
第二部分 嶽陽縣張穀英管理處2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 嶽陽縣張穀英管理處2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計5947.71萬元（含年初結轉和結餘資金2553.00萬元），與上年相比，增長1004.64萬元，增加20.32%，主要原因是2020年政策調整，項目資金增加。
2020年度支出總計5947.71萬元（含年末結轉和結餘資金2898.08萬元），與上年相比，增加1004.64萬元，增加20.32%，主要是因為項目施工進度加快。
二、收入決算情況說明
本年收入合計3394.71萬元（不含年初結轉和結餘資金），其中：財政撥款收入2477.94萬元，占73%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入916.77萬元，占27%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計3049.63萬元，其中：基本支出233.45萬元，占7.66%；項目支出2816.18萬元，占92.34%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入合計3394.71萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，財政撥款收入減少1548.36萬元，減少31.32%，主要原因是2020年政策調整，上年項目資金結轉金額較大。
2020年度財政撥款支出合計3049.63萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比支出增加659.56萬元，增加27.60%；項目施工進度加快。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出2132.85萬元，占本年支出合計的69.94%。與2019年度相比，財政撥款支出減少257.22萬元，下降10.76%，主要原因是認真貫徹落實貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控製經費開支，並且部分專項已驗收未支付，全年實際支出比上年有所壓減。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出2132.85萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出216.67萬元，占10.16%；文化旅遊體育與傳媒（類）支出916.18萬元，占42.95%；商業服務業（類）支出1000萬元，占46.89%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為120.50萬元，支出決算為2132.85萬元，完成年初預算的1770%，支出決算大於年初預算的主要原因是年初預算隻含張穀英管理處本級預算，不含上級專項資金。其中：
1、一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行
年初預算為0萬元，支出決算為216.67萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業務活動開展需要追加了部分預算。
2、文化旅遊體育與傳媒支出—文物—其他文物支出
年初預算為120.50萬元，支出決算為916.18萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業務活動開展需要追加了部分預算。
3、商業服務業等支出—其他商業服務業等支出—服務業基礎設施建設
年初預算為0萬元，支出決算為1000萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業務活動開展需要追加了部分預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出216.67萬元，其中:人員經費102.77萬元，占基本支出的47.43%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫療費補助。
公用經費113.9萬元，占基本支出的52.57%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為4.6萬元，支出決算為4.5萬元，完成預算的97.83%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。
公務接待費支出預算為4.6萬元，支出決算為4.5萬元，完成預算的97.83%，決算數小於預算數的主要原因是是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年持平。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.5萬元，占100%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%。；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為4.6萬元，其中：其他國內公務接待支出4.6萬元。公務接待費支出主要是用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。嶽陽縣張穀英管理處2020年共接待國內公務接待批次50個、接待人次550人次（不包括陪同人員）。
3、公務用車購置及運行費支出決算為0萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、關於機關運行經費支出說明
嶽陽縣張穀英管理處2020年機關運行經費支出216.67萬元。比年初預算數增加96.17萬元，增加79.8%。主要原因是工資的正常增資、一般商品服務類支出的增加，以及規範入賬口徑所致。
十、一般性支出情況
本部門2020年一般性支出決算共計113.90萬元，其中:辦公費4.83萬元、印刷費11.00萬元、水費3.00萬元、電費4.87萬元、郵電費1.12萬元、物業管理費5.33萬元、差旅費0.74萬元、維修（護）費22.73萬元、租賃費0.48萬元、培訓費0.90萬元、公務接待費4.50萬元、勞務費0.30萬元、工會經費10.00萬元，其他交通費用4.33萬元、其他商品和服務17.76萬元等。
2020年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關於政府采購支出說明
嶽陽縣張穀英管理處2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關於國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日張穀英管理處部門本級及所屬的預算單位共有辦公樓一棟，辦公電腦10台，空調7台，辦公桌椅13套；引景區房屋10棟；景區內古建築約7000㎡；
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛，其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0台（套）；單價100萬元以上專用設備0台（套）。
十三、關於2020年度預算績效情況說明
根據上級文件的要求，為進一步規範財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出進行了績效自評。
2020年度，張穀英管理處部門整體支出績效自評得分95，評價等級為“優秀”；
2020年度，張穀英管理處無項目資金支出；所以無項目支出績效自評。
2020年度，張穀英管理處無重點（專項）項目資金支出，所以無重點（專項）項目支出績效自評。
已按縣財政局統一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
衛生健康支出（類）：是指用於醫療衛生與計劃生育方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
商業服務業等支出（類）：是指用於商業服務業等方麵的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用於住房方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
夥食補助費：反映單位發給職工的夥食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續費：反映單位支付的各類手續費支出。
水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方麵的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、複員軍人以及村幹部的補助支出，看守人員和犯人的夥食費、藥費等。
醫療費：反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。
辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
