嶽陽縣張穀英管理處2023年度
縣直部門預算公開
目錄
第一部分 嶽陽縣張穀英管理處2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
五、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
十、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
十一、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
十二、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
十三、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
十四、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
十五、一般公共預算“三公”經費支出表
十六、政府性基金預算支出表
十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）十九、國有資本經營預算支出表
二十、財政專戶管理資金預算支出表
二十一、專項資金預算匯總表
二十二、項目支出績效目標表
二十三、整體支出績效目標表
第一部分 嶽陽縣張穀英管理處2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責張穀英古建築群內文物法律、法規的宣傳、貫徹。
2、負責張穀英古建築內文物普查、登記、建檔、保護工作。
3、負責編製張穀英古建築群維修方案、保護規劃並組織實施。
4、負責編製張穀英民俗文化村旅遊發展規劃並組織。
5、負責爭取文物保護、旅遊開發建設項目，並組織實施。
6、負責主持張穀英民俗文化村重大項目招標、招商。
7、負責張穀英民俗文化村旅遊開發策劃、市場營銷及旅遊環境治理。
（二）機構設置
張穀英管理處內設辦公室、財務室、市場開發股三個股室，張穀英村民俗博物館一個下屬單位，沒有獨立財政預算，所有財政預算經費收支歸張穀英管理處統一管理開支。我單位總人數15人，其中：在職14人、退休1人。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此2023年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
2023年部門預算即本單位本級預算，本單位2023年沒有個人與家庭補助支出預算，沒有政府性基金預算支出和國有資本經營預算支出，也沒有財政專戶管理資金預算支出，所以公開的附件11、12、16、17、18、19、20表均為空。收入包括經費撥款，支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
2023年年初預算數204.29萬元，其中一般公共預算撥款204.29萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元。收入較上年增加28.54萬元，增加的主要原因是人員經費專項資金增加。
（二）支出預算
2023年年初預算數204.29萬元，一般公共服務支出204.29萬元，較上年增加28.54萬元，增加的主要原因是人員經費專項資金增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年嶽陽縣張穀英管理處一般公共預算撥款收入204.29萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2023年年初預算數為149.29萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出121.69萬元、一般商品和服務支出27.60萬元。
（二）項目支出
2023年年初預算數為55萬元，其中：文物保護專項8.00萬元，消防經費10.00萬元，古建築群消防安全經費37萬元。
五、政府性基金預算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款27.60萬元，比2022年增加4.15萬元，增加17.7%。主要原因是人員增加導致公用經費增加。
（二）“三公”經費預算
本部門2023年“三公”經費預算數6.50萬元，其中，公務接待費4.50萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行維護費2.00 萬元(公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費2.00萬元），2023年“三公”經費預算與2022年相比增加4.50萬元。
（三）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開5會議，人數150人，；培訓費預算0.5萬元，擬開展3次培訓，人數14人，未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預算總額15.00萬元，其中工程類5.00萬元，貨物類3.00萬元，服務類7.00萬元。主要是消防器材、辦公電腦打印機辦公桌椅添置、專項性課題研究、政策及谘詢服務、會議重大活動策劃組織輔助性工作及服務。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0 輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
我部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2023年部門整體績效目標的金額為204.29萬元，其中，基本支出149.29萬元，項目支出55萬元。目標任務：爭取國家重點投入1500.00萬元，完成張穀英古建築群傳統村落本體維修的維修工程，消防設備運行維護。
2023年度未安排重點項目預算，整體支出績效目標詳見附表23。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
