嶽陽縣張穀英管理處2022年度縣直部門預算公開
目錄
第一部分 嶽陽縣張穀英管理處2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
五、部門支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算基本支出表--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
十、一般公共預算基本支出表--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
十一、一般公共預算基本支出表--對個人和家庭的補助支出（按政府預算經濟分類）
十二、一般公共預算基本支出表--對個人和家庭的補助支出（按部門預算經濟分類）
十三、一般公共預算基本支出表--商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
十四、一般公共預算基本支出表--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
十五、一般公共預算“三公”經費支出表
十六、政府性基金預算支出表
十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
十九、國有資本經營預算支出表
二十、財政專戶管理資金預算支出表
二十一、專項資金預算匯總表
二十二、項目支出績效目標表
二十三、整體支出績效目標表
第一部分 嶽陽縣張穀英管理處2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責張穀英古建築群內文物保護法律、法規的宣傳、貫徹。
2、負責張穀英古建築內文物普查、登記、建檔、保護工作。
3、負責編製張穀英古建築群維修方案、保護規劃並組織實施。
4、負責編製張穀英民俗文化村旅遊發展規劃並組織。
5、負責爭取文物保護、旅遊開發建設項目，並組織實施。
6、負責主持張穀英民俗文化村重大項目招標、招商。
7、負責張穀英民俗文化村旅遊開發策劃、市場營銷及旅遊環境治理。
（二）機構設置
張穀英管理處內設辦公室、財務室、市場開發股三個股室，張穀英村民俗博物館一個下屬單位，沒有獨立財政預算，所有財政預算經費收支歸張穀英管理處統一管理開支。我單位總人數11人，其中：在職10人、退休1人。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此2022年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一段公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算175.75萬元，其中，一般公共預算撥款175.75萬元。收入較上年增加9.8萬元，增加的主要原因是招商經費專項資金增加。
（二）支出預算
2022年本部門支出預算175.75萬元，其中，一般公共服務支出175.75萬元，較上年增加9.80萬元，增加的主要原因是招商經費專項資金增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年嶽陽縣張穀英管理處一般公共預算撥款收入175.75萬元，其中，一般公共服務支出175萬元，占100.00%；公共安全支出 0 萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年本部門基本支出預算數106.95萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出
2022年本部門項目支出預算68.80萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中：文物保護專項8.00萬元，主要用於文物保護方麵；消防經費10.00萬元，主要用於消防方麵；古建築群消防安全經費40.00萬元，主要用於消防安全方麵； 招商經費10.80萬元，主要用於招商相關方麵。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2022年機關運行經費當年一般公共預算撥款5.40萬元，比2021年減少11.34萬元，減少66.74%。主要原因是經費調整所致。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算數2.00萬元，其中，公務接待費2.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行維護費0.00 萬元(公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元），2022年“三公”經費預算與2021年相比減少4.00萬元。主要原因是認真貫徹落實貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，縮減經費開支。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數0人，；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0 人，未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額5.00萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類3.00萬元，服務類2.00萬元。主要是消防器材、辦公電腦打印機辦公桌椅添置、專項性課題研究、政策及谘詢服務、會議重大活動策劃組織輔助性工作及服務。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0 輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體績效目標的金額為175.75萬元，其中，基本支出106.95萬元，項目支出68.8萬元。目標任務：爭取國家重點投入1100.00萬元，完成張穀英古建築群傳統村落本體維修的維修工程，消防設備運行維護。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年部門預算表
