2024年度
嶽陽縣張穀英管理處部門決算
目錄
第一部分 嶽陽縣張穀英管理處概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽縣張穀英管理處概況
一、 部門職責
（一）、負責張穀英古建築群內文物法律、法規的宣傳、貫徹。
（二）、負責張穀英古建築內文物普查、登記、建檔、保護工作。
（三）、負責編製張穀英古建築群維修方案、保護規劃並組織實施。
（四）、負責編製張穀英民俗文化村旅遊發展規劃並組織。
（五）、負責爭取文物保護、旅遊開發建設項目，並組織實施。
（六）、負責主持張穀英民俗文化村重大項目招標、招商。
（七）、負責張穀英民俗文化村旅遊開發策劃、市場營銷及旅遊環境治理。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。嶽陽縣張穀英管理處內設機構包括：辦公室、財務室、市場開發股三個股室，張穀英村民俗博物館一個下屬單位。本單位共有全額撥款事業編製13名，退休1人，單位總人數13人。
（二）決算單位構成。嶽陽縣張穀英管理處2024年部門決算匯總公開單位構成包括：張穀英村民俗博物館是張穀英管理處下屬二級事業單位，沒有獨立財政預算，所有財政預算經費收支歸張穀英管理處統一管理開支。張穀英管理處2024年部門決算匯總公開單位包括張穀英管理處本級以及張穀英村民俗博物館。
第二部分 嶽陽縣張穀英管理處2024年度部門決算表（見附表）
第三部分 嶽陽縣張穀英管理處2024年度部門決算情況說明
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計15799.17萬元。與上年相比，增加13736.42萬元，增長700%，主要是因為景區提質升級，項目金額增加。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計15799.17萬元，其中：財政撥款收入15639.63萬元，占0.98%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入159.55萬元，占0.02%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計15799.17萬元，其中：基本支出269.41萬元，占1.71%；項目支出15529.76萬元，占98.29%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計15639.63萬元，與上年相比，增加14450.6萬元,增長1215.32%，主要是因為項目支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出15639.63萬元，占本年支出合計的98.99%，與上年相比，財政撥款支出增加131.94萬元，增長11.21%，主要是因為加強景區建設，項目支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出15639.63萬元，主要用於以下方麵：教育（類）支出7.93萬元，占0.05%；科學技術支出21.60萬元，占0.14%；文化旅遊體育與傳媒支出1074.94萬元，占6.87%；社會保障和就業支出19.25萬元，占0.12%：衛生健康支出4.53萬元，占0.03%；城鄉社區支出38.34萬元，占0.25%；住房保障支出8.76萬元，占0.06%；其他支出14464.27萬元，占92.48%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為211.55萬元，支出決算數為15639.63萬元，完成年初預算的7392.72%，其中：
1、教育支出（類）普通教育支出（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為7.93萬元，因年初未做預算支出不做百分比，決算數大於年初預算數的主要原因是：對鄉村教學的支助。
2、科學技術支出（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為21.60萬元，因年初未做預算支出不做百分比，決算數大於年初預算數的主要原因是：對鄉村科學成果的支持。
3、文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1074.94萬元，因年初未做預算支出不做百分比，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年因修建路段項目的增長導致。
4、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為11.68萬元，支出決算為16.59萬元，完成年初預算的142%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員變動費用增加。
5、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為0.73萬元，支出決算為2.66萬元，完成年初預算的364%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員變動費用增加。
6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為6.21萬元，支出決算為3.80萬元，完成年初預算的61%，決算數小於年初預算數的主要原因是：醫保基礎調整。
7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。
年初預算為0.73萬元，支出決算為0.73萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：決算嚴格按照預算數執行。
8、住房保障支出（類）住房公積金（款）住房公積金（項）。
年初預算為8.76萬元，支出決算為8.76萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：決算嚴格按照預算數執行。
9、文物（類）文物保護（款）文物保護（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為811.91萬元，因年初未做預算支出不做百分比，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加文物保護項目支出。
10、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為38.34萬元，因年初未做預算支出不做百分比，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加國有土地使用權出讓收入安排項目支出。
11、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為14955.67萬元，因年初未做預算支出不做百分比，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加其他政府性基金及對應專項債務收入安排的項目支出等。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出187.69萬元，其中：
人員經費162.85萬元，占基本支出的86.77%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、救濟費。
公用經費24.84萬元，占基本支出的13.23%，主要包括辦公費、印刷費、 郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入14330.30萬元；年初結轉和結餘0.00萬元；支出14330.30萬元，其中基本支出11.35萬元，項目支出14318.96萬元；年末結轉和結餘0.00萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為38.34萬元，年初預算為0無法計算百分比，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加國有土地使用權出讓收入安排項目支出。
2、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為14291.96萬元，年初預算為0無法計算百分比，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加其他政府性基金安排項目支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
無國有資本經營支出也需要說明本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0.89萬元，支出決算為0.89萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數等於預算數，主要原因是我單位嚴格按預算執行決算；與上年一致，無增減變動，主要原因是未安排因公出國（境）活動。
公務接待費支出預算為0.77萬元，支出決算為0.77萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是我單位嚴格按預算執行決算，與上年相比減少0.73萬元，減少48.67%,減少的主要原因是按有關政策厲行節約，嚴控三公經費支出。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數等於預算數，主要原因是我單位嚴格按預算執行決算；與上年一致，無增減變動，主要原因是兩年均未購置公務用車。本單位更新公務用車0輛。
公務用車運行維護費支出預算為0.12萬元，支出決算為0.12萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是我單位嚴格按預算執行決算，與上年相比減少1.18萬元，減少78.67%,減少的主要原因是按有關政策厲行節約，嚴控三公經費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.77萬元，占86.52%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.12萬元，占13.48%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.77萬元，全年共接待來訪團組8個、來賓60人次，主要是用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.12萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.12萬元，主要是車輛保養、維修等支出，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出24.84萬元，比年初預算數增加9萬元，增長57%。主要原因是：本年勞務費、工會增加。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0.00萬元，用於召開0次會議，人數0人；開支培訓費0.22萬元，用於開展1次培訓，人數12人，內容為開展事業單位在崗人員在崗培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額216.6萬元，其中：政府采購貨物支出24.28萬元、政府采購工程支出18.50萬元、政府采購服務支出173.82萬元。授予中小企業合同金額216.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額216.6萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、其他用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0 個，共涉及資金0.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的0.00%。組織對2024年度0 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對2024年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0.00%。
組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0.00萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。
組織對0個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出0.00萬元，政府性基金預算支出0.00萬元。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
無。
（3）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大於3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
五、教育支出（類）：是指用於政府教育事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
六、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第五部分
附件
1、2024年部門決算公開表格
2、2024年度部門整體支出績效評價報告
