目 錄
第一部分 榮灣湖建設開發服務中心2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2021年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 榮灣湖建設開發服務中心2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
主要負責編製並組織實施榮灣湖（含城南河）建設規劃、綜合開發和年度計劃，負責建設開發資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。
（二）機構設置
榮灣湖建設開發服務中心於2012年元月1日正式掛牌成立，為正科級純公益類事業單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業編製19名，設置了辦公室、財務室、法製股、規劃建設股、項目開發股、公安值勤室六個內設機構以及嶽陽縣榮灣湖管理所一個二級機構。目前，榮灣湖建設開發服務中心正式編製到位18人。
二、部門預算單位構成
2021年部門預算包括嶽陽縣榮灣湖建設開發服務中心本級預算和嶽陽縣榮灣湖管理所預算。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。本單位2021年本單位2021年沒有對個人和家庭的補助支出、沒有項目支出、沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24、25表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
2021年初預算數205.2萬元，其中一般公共預算撥款205.2萬元，收入較上年增加36.5萬元，主要原因是增加績效獎金和保運轉專項費。
（二）支出預算
2021年年初預算數205.2萬元，一般公共服務支出205.2萬元，支出較上年增加16.5萬元，其中：基本支出較上年增加36.5萬元，主要原因是基本工資、年終績效及社會保障費上繳增加保運轉專項費。項目支出增加20萬元，較上年增加20萬元，主要原因是增加保運轉專項費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出205.2萬元，全部為一般公共服務支出，占100%。具體情況安排如下：
（一）基本支出
2021年年初預算數為205.2萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出172.28萬元、一般商品和服務支出32.92萬元、無對個人和家庭的補助支出。
（二）項目支出
2021年度本部門無項目安排的支出。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款32.92萬元，比2020年增加19.52萬元，增加145.67%。主要原因是：增加了保運轉專項費。
（二）“三公”經費預算
本部門2021年“三公”經費預算數0.9萬元，其中，公務接待費0.9萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0 萬元）。與2020年預算相比減少了500元，因減少編製1人，所以減少了500元，屬正常減少經費。
（三） 一般性支出情況
本部門2021年一般性支出預算共計32.92萬元，其中：辦公費1.45萬元、印刷費0.34萬元、水費0.26萬元、電費1.03萬元、郵電費1.6萬元、物業管理費1.2萬元、差旅費2.05萬元、維修（護）費0.34萬元、會議費2.36萬元、培訓費0.6萬元（擬開展3次培訓，人數6人，內容為本單位幹部職工轉崗培訓等培訓）、公務接待費0.9萬元、其他交通費0.45萬元、其他0.34萬元，保運轉專項費20萬元。本年度未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額0 萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截止2020年12月31日機關無公務用車，無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門項目支出績效目標205.2萬元，其中基本支出205.2萬元，主要是為保障單位機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。項目支出0萬元。
本單位沒有重點績效評價項目。
整體支出績效目標詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
嶽陽縣榮灣湖建設開發服務中心2021年度縣直部門預算公開表.xls